蓝字增值税发票开错了，需要根据发票的类型（增值税专用发票或增值税普通发票）、开具的时间（当月或跨月）以及是否已认证等因素，采取不同的处理方法。以下为您提供详细且有条理的处理指南：

一、总体原则

• 当月发现错误：通常优先考虑作废处理。
• 跨月或不符合作废条件：则采用红字发票冲销（红冲）的方式处理。

二、增值税专用发票处理

1. 当月发现错误

   • 未交付购买方：您可以直接在开票系统中作废发票，并重新开具正确的发票。
   • 已交付购买方：需由购买方退回发票联和抵扣联，您在收到后退回的发票后，在开票系统中作废，并重新开具正确发票。

2. 跨月发现错误

   • 购买方未用于申报抵扣且能退回：您需要填开《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》），经税务机关校验通过后，开具红字专用发票（销项负数），再开具正确的蓝字发票。
   • 购买方已用于申报抵扣：购买方需填开《信息表》，并从当期进项税额中转出所列税额。待取得您开具的红字专用发票后，作为记账凭证。您则凭校验通过的《信息表》开具红字专用发票，之后再开具正确发票。
   • 购买方未申报抵扣但无法退回：购买方仍需填开《信息表》，后续流程与已申报抵扣的情况相同。

三、增值税普通发票处理

1. 当月发现错误：无论发票是否已交给购买方，您都可以在开票系统中直接作废错误发票，并重新开具正确的蓝字发票。

2. 跨月发现错误：不能直接作废，而需通过开具红字发票来冲销原蓝字发票，再重新开具正确的蓝字发票。在开具红字发票时，需在开票系统中输入原蓝字发票的代码、号码等信息。

四、特殊情况及注意事项

1. 发票作废细节：

   • 作废条件包括：发票各联次已收回、未抄税、未入账、未认证或认证未通过。
   • 作废操作需在税控系统中进行，并在纸质发票上注明“作废”字样，全联次留存备查。

2. 发票红冲流程：

   • 适用于跨月或不符合作废条件的发票，如已认证、已抄税等。
   • 您需登录电子税务局或税控系统，选择“红字发票开具”功能，录入红字信息确认单，并详细说明红冲原因。提交申请后，等待审核通过。

3. 特殊情况处理：

   • 若错误发票已交给购买方且无法收回，需由购买方出具拒收证明或退票说明。
   • 因开票有误而尚未交付购买方的，您需向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并附上书面材料说明情况。

4. 遵守法律法规：

   • 无论是作废还是红冲操作，都必须严格遵守税收法律法规，确保操作的合法性和准确性。
   • 建议在进行红冲操作前与购买方沟通并达成一致。
   • 妥善保管相关凭证和资料，以备税务机关查验。

综上所述，蓝字增值税发票开错后的处理方法需根据具体情况灵活选择，并确保整个处理过程的合规性与准确性。如有任何疑问或不确定的情况，请及时咨询专业的税务人员或法律顾问以获取准确的指导。