当增值税专用发票上的地址开错时，处理方式主要取决于发票是否已经跨月以及购买方是否已经用于申报抵扣。以下是根据不同情况提供的详细处理步骤：

一、发票未跨月且未用于申报抵扣

如果发票开具的错误（如地址开错）在当月内发现，并且购买方尚未使用该发票进行申报抵扣，那么处理相对简单：

1. 联系销售方：首先，购买方应尽快联系销售方，说明发票开具错误的情况，并要求销售方重新开具正确的发票。
2. 退回原发票：购买方需将原错误的发票退回给销售方，销售方在收到退回的发票后，可以在其开票系统中作废该发票，并重新开具一张正确的发票给购买方。

二、发票已跨月或已用于申报抵扣

如果发票已经跨月，或者购买方已经使用该发票进行了申报抵扣，那么处理流程会相对复杂一些，需要遵循国家税务总局关于红字增值税发票开具的相关规定：

1. 填写《开具红字增值税专用发票信息表》：

   • 购买方需在其增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。
   • 在填开《信息表》时，如果购买方已用于申报抵扣，则不填写相对应的蓝字专用发票信息，并应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
   • 如果购买方未用于申报抵扣但发票联或抵扣联无法退回，或者销售方开具的专用发票尚未交付购买方且购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，购买方或销售方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

2. 税务机关审核：主管税务机关会通过网络接收纳税人上传的《信息表》，并进行系统校验。校验通过后，会生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

3. 开具红字专用发票：销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

4. 记账凭证：购买方在取得销售方开具的红字专用发票后，应与《信息表》一并作为记账凭证。

注意事项

• 在处理过程中，务必确保所有操作都符合国家税务总局的相关规定和要求。
• 如果对处理流程或具体操作有疑问，建议及时咨询当地税务机关或专业税务顾问以获取准确的指导和帮助。

总之，当增值税专用发票地址开错时，应根据具体情况选择合适的处理方式，并遵循相关规定和要求进行操作。