当您发现电子发票普通发票开错了时，需要根据发票开具的时间来确定具体的处理方法。以下是根据相关法律法规及税务实践整理出的详细指导：

一、发票错误的识别

首先，您需要明确发票开错的具体情况，这可能包括但不限于发票抬头、金额、税率、税额错误，或者商品（服务）描述不准确等问题。了解错误的性质有助于您确定后续的处理方式。

二、当月开具的发票开错处理

如果发票是在当月开具且发现错误，您可以采取以下步骤进行处理：

1. 直接作废：

   • 登录电子税务局系统，进入“发票管理”模块。
   • 选择“发票作废”功能，并输入发票代码、号码等信息以查询要作废的发票。
   • 确认无误后提交作废申请，系统提示作废成功后，该发票即失效。

2. 重新开具：

   • 按照正常的发票开具流程，在电子税务局中重新开具一张正确的发票给购买方。

三、跨月开具的发票开错处理

如果发票是在跨月后才发现错误，您需要按照以下步骤进行处理：

1. 开具红字发票信息表：

   • 登录电子税务局，进入“发票管理”模块，并选择“红字发票信息表填开”。
   • 填写错误发票的相关信息，包括发票代码、号码、开票日期、金额等。
   • 提交后系统会生成红字发票信息表编号，请记录备用。

2. 开具红字发票：

   • 进入“发票填开”模块，选择“红字发票”。
   • 输入之前生成的红字发票信息表编号，系统会自动带出错误信息。
   • 确认后点击“打印”，开具红字发票，其金额以负数表示，用于冲减原发票的销售额和税额。

3. 重新开具正确发票：

   • 按照正常的发票开具流程，重新开具一张正确的发票给购买方。

四、其他注意事项

在处理开错的电子发票时，您还需要注意以下几点：

1. 留存凭证：无论是作废还是开具红字发票，都应妥善保存相关操作记录和纸质发票（如有），以备税务机关查验。

2. 及时沟通购买方：立即与购买方联系，说明发票开错情况，并提供作废的发票或红字发票的相关联次，同时给予重新开具的正确发票。

3. 遵循当地规定：因地区差异，电子税务局的操作界面和具体规定可能有所不同。请务必严格按照当地税务机关的要求操作，如有疑问可拨打纳税服务热线咨询。

4. 加强管理与监督：为避免类似错误再次发生，建议您加强对发票开具流程的管理和监督，提升开票人员的专业知识和操作技能，并建立完善的审核机制。

综上所述，电子发票普通发票开错后不能直接修改，而是需要根据是否跨月来采取不同的处理方式。希望这些解答能对您有所帮助！