当您发现电子发票大类开错了时，处理方式会根据您发现错误的时间点以及购买方对发票的使用情况而有所不同。以下是一些详细的建议来帮助您解决这个问题：

一、当月发现错误

如果您在开具电子发票的当月就发现了错误，那么处理起来相对简单：

1. 登录税控或开票系统：首先，您需要登录到税控系统或开票系统中。
2. 查找并作废错误发票：在“发票管理”模块下，找到已开发票查询功能，定位到错误的电子发票，并点击“作废”按钮完成作废操作。
3. 重新开具正确发票：作废错误发票后，您可以根据正确的信息重新填写并开具新的电子发票。

注意事项：请确保作废操作及时，并且购买方尚未使用该发票进行任何报销或入账操作。

二、跨月发现错误

如果您在跨月后才发现电子发票开错了，那么需要采取更为复杂的处理措施：

1. 填开红字发票信息表：根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”，并准确填写原蓝字发票的相关信息。

   • 如果购买方已经用该发票进行了申报抵扣，那么需要由购买方填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。
   • 如果购买方尚未申报抵扣，那么销售方可以自行填开并上传信息表。

2. 上传红字发票信息表：将填好的信息表上传至税务系统，并获取校验通过的信息表编号。

3. 开具红字发票：在开票系统中选择“发票填开”，导入网络下载的红字发票信息表，核对无误后生成并交付红字电子发票。

4. 重新开具正确发票：完成红字发票的开具后，您可以按照正常流程重新开具正确的电子发票给购买方。

注意事项：请确保红字发票和重新开具的发票信息完全准确无误，包括发票代码、号码、日期以及双方信息等。

三、已交付发票的错误处理

• 若购买方未使用：

  • 尽快与购买方联系，要求退回错误的发票。如果无法退回，应取得购买方的有效证明，并按照前述步骤进行处理。

• 若购买方已使用：

  • 购买方需要在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。
  • 销售方则凭校验通过的《信息表》开具红字电子专票，并随后开具正确的发票。

四、通用注意事项

在处理电子发票开错的问题时，还需要注意以下几点：

• 保留记录：整个处理过程中，开票方和购买方都应妥善保留相关记录，包括错误发票信息、作废或红冲凭证以及重新开具的发票等。
• 信息准确性：在开具红字发票和重新开具发票时，务必确保所有信息的准确性。
• 证据保存：涉及电子发票开错重新开具的过程中，要妥善保存相关的证据和资料，如错误发票的截图、《红字发票信息确认单》以及与受票方的沟通记录等。这些资料在税务检查或财务审计时可能会作为证明材料使用。

希望这些建议能够帮助您妥善处理电子发票开错的问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时咨询相关专业人士或税务部门。