当您发现电子蓝字发票开错时，不要慌张，根据发现错误的时间以及购买方对发票的使用情况，您可以采取以下不同的处理措施：
一、当月发现错误
如果错误是在当月发现的，那么处理起来相对简单：
未交付购买方：您可以直接在开票系统中作废该发票，并重新开具一张正确的电子发票。
- 登录税控系统或开票系统。
- 进入“发票管理”模块，找到“已开发票查询”功能。
- 找到需要作废的电子发票，点击“作废”按钮完成作废操作。
- 确保作废操作及时，且购买方未进行任何使用（如报销、入账等）。
- 按照正确信息重新填写并开具新的电子发票。
已交付购买方：如果发票已经交付给购买方，您需要尽快联系购买方退回发票。在收到退回的发票后，同样在开票系统中作废，并重新开具一张正确的电子发票。
二、跨月发现错误
如果错误是在跨月后发现的，那么处理起来会稍微复杂一些：
购买方未用于申报抵扣且能退回：
- 您需要填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），并上传至税务系统。
- 经税务机关校验通过后，您可以开具红字发票（销项负数）来冲销原蓝字发票。
- 随后，您再重新开具一张正确的蓝字发票给购买方。
购买方已用于申报抵扣：
- 购买方需要在增值税发票管理系统中填开并上传《信息表》。
- 购买方暂依所列税额从当期进项税额中转出，待取得您开具的红字发票后，作为记账凭证。
- 您在收到校验通过的《信息表》后，开具红字发票，并再重新开具一张正确的发票给购买方。
购买方未申报抵扣但无法退回：
- 购买方仍需填开《信息表》，后续流程与已申报抵扣情况相同。
三、注意事项
在处理电子蓝字发票开错的过程中，您需要注意以下几点：
- 确保信息准确：无论是作废还是红冲操作，都需要确保所有信息的准确性，包括发票代码、号码、日期、双方信息等。
- 保留相关记录：在整个处理过程中，您需要妥善保留相关记录，包括错误发票信息、作废或红冲凭证、重新开具的发票等，以备日后审计和检查。
- 遵守法律法规：无论是作废还是红冲操作，都需要严格遵守税收法律法规，确保操作的合法性和准确性。
- 及时沟通：在进行红冲操作前，建议您与购买方进行沟通，达成一致意见，以避免不必要的纠纷。
综上所述，当您发现电子蓝字发票开错时，应根据具体情况选择适当的处理方法，并确保操作的合规性与准确性。如有疑问或不确定情况，建议及时咨询专业税务人员或法律顾问。