当您发现发票写错了时，处理方式主要取决于发票的类型以及具体的错误情况。以下是一些通用的建议：
电子发票（包括电子专票）
作废与重开：
- 如果发票金额或其他关键信息填写错误，且该发票为当月开具的电子专票，根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》，您可以先开具红字电子专票（即负数发票）进行冲减，然后再按照正确的信息重新开具蓝字电子专票。
操作流程：
- 登录您的开票系统，找到“开具红字发票”的功能模块。
- 根据系统提示，输入需要冲减的原发票信息，并确认开具红字发票。
- 红字发票开具完成后，再按照正确的信息重新开具一张新的蓝字电子专票。
注意事项：
- 确保红字发票与蓝字发票的信息准确无误，避免再次出错。
- 红字发票的开具需要符合税务部门的相关规定，不得随意滥用。
纸质发票
作废：
- 如果纸质发票上的信息填写错误，且该发票尚未交给购货方或尚未入账，您可以在发票上加盖“作废”戳记，并妥善保管作废的发票。
- 如果发票已经交给购货方或已经入账，则需要与购货方协商，由购货方退回发票，并在发票上加盖“作废”戳记后重新开具正确的发票。
重新开具：
- 在作废错误发票后，您需要按照正确的信息重新开具一张新的发票，并确保所有信息准确无误。
通用建议
- 及时沟通：如果发现发票错误，及时与购货方或财务部门沟通，说明情况并协商解决方案。
- 保留证据：妥善保管错误发票及相关的作废、重开记录，以备税务部门核查。
- 遵守规定：在处理发票错误时，务必遵守国家税务部门的相关规定，确保合法合规。
总之，发票写错了并不可怕，关键在于及时、正确地处理。根据发票的类型和错误情况，选择适当的作废与重开方式，并确保所有操作符合税务部门的规定。