发票名头开错了，具体的处理方式会根据您开具的发票类型（如普通发票或增值税专用发票）以及开具时间（是否跨月）有所不同。以下是一些详细的指导：

普通发票

1. 未跨月：

   • 如果发票尚未跨月，您可以直接作废该发票，并重新开具正确的发票。

2. 已跨月：

   • 如果发票已经跨月，您需要收回所有联次（包括存根联、发票联、抵扣联等），然后做冲红处理。冲红即开具一张与原发票金额相同但带有“负”字前缀的红字发票，以抵消原发票的效力。

增值税专用发票

对于增值税专用发票，处理流程相对复杂一些：

1. 当月开具：

   • 如果发票是在当月开具的，并且符合作废条件（如收到退回的发票联、抵扣联，且销售方未抄税、未记账，购买方未认证或认证结果不符等），您可以按作废处理。

2. 已跨月或不符合作废条件：

   • 如果发票已经跨月或不符合作废条件，您需要按照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定处理。具体来说：
     • 购买方已用于申报抵扣：购买方需要在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，然后依据该信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出。待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
     • 购买方未用于申报抵扣：如果购买方未用于申报抵扣但发票联或抵扣联无法退回，或者销售方开具的专用发票尚未交付购买方且购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，销售方需要在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，并依据该信息表开具红字专用发票。

注意事项

• 在处理发票问题时，请务必遵守相关法律法规和税务机关的规定。
• 如果您不确定如何处理或需要进一步的帮助，请咨询当地税务机关或专业税务顾问。
• 保留好所有相关文件和记录，以备将来可能需要作为证明或依据。

希望这些信息能够帮助您解决发票名头开错的问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我。