发票对方开户行开错了，您可以根据以下步骤进行处理：
一、总体原则
首先，您需要判断发票的状态：
- 如果发票尚未交给接收方或尚未进行认证操作，通常可以直接作废并重新开具正确的发票。
- 如果发票已经交给接收方且已进行了认证操作，处理则相对复杂，需要与接收方沟通，可能还需要涉及税务机关的特定流程。
二、具体处理方法
（一）对于增值税专用发票
发票未认证且在开票当月：
- 您（销售方）可以直接在开票系统中作废该发票，并重新开具一张信息正确的发票。作废时需在纸质发票各联次上注明“作废”字样，并全联次留存。
发票已认证或跨月：
- 若购买方已认证通过，购买方需在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，然后依据该表所列增值税税额从当期进项税额中转出。待取得您（销售方）开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
- 若购买方未认证，您（销售方）可以在开票系统中填开并上传《信息表》，之后凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，再重新开具正确信息的蓝字发票。
（二）对于增值税普通发票
发票未跨月：
- 您（销售方）可以直接在开票系统中作废错误的发票，并重新开具一张开户行信息正确的发票。同时在纸质发票上注明“作废”字样并留存。
发票已跨月：
- 您（销售方）需要开具红字普通发票冲减原错误发票，然后再开具正确的蓝字发票。开具红字普通发票时，应在新系统中填开负数发票，其内容应与原蓝字发票一一对应。
（三）其他类型发票（如通用机打发票等）
- 不同地区税务机关的规定可能存在差异。一般来说，如果发票尚未交付受票方且未跨月，可以直接作废重开；若已交付受票方或跨月，可能需要向税务机关申请开具红字发票冲减，再重新开具正确的发票。具体操作流程建议咨询当地主管税务机关。
三、后续建议与预防措施
- 及时沟通：在处理过程中，请务必与接收方保持有效沟通，确保双方对处理流程及结果无异议。
- 法律咨询：若因开户行写错而引发经济纠纷或法律问题，建议及时咨询专业律师以获取更具体的法律建议。
- 仔细核对：为避免类似问题的再次发生，建议在开具发票时仔细核对所有信息，特别是开户行等重要信息，确保准确无误。
综上所述，发票对方开户行开错了并不可怕，只要您根据具体情况采取正确的处理方法，并及时与相关方沟通协作，通常都能得到妥善解决。