针对您提出的“开错的收款票据怎么处理”这一问题，我会为您详细解答。
首先，我们需要明确的是，开错的收款票据（这里主要指的是发票）的处理方式主要取决于发现错误的时间点，即当月发现还是跨月发现。
一、当月发现错误的处理方式
如果您在开具发票的当月就发现了错误，那么处理起来相对简单。您可以在税控系统中找到这张错误的发票，然后点击“作废”按钮。作废后，这张发票的所有联次都将失去法律效力，您可以重新开具一张正确的发票。
二、跨月发现错误的处理方式
如果您在开具发票的次月或更久之后才发现错误，那么处理起来会稍微复杂一些。这时，您需要在税控系统中输入错误发票的代码，然后开具一张“红字发票”。红字发票实际上是一种负数发票，用于冲销之前错误开具的发票金额。开具红字发票后，您可以在会计处理过程中核销收入红字发票，即调整相应的会计科目和金额，以确保账目的准确性。
三、注意事项
在处理开错的收款票据时，您还需要注意以下几点：
遵守法律法规：根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的相关规定，单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。因此，在处理开错的发票时，您必须确保所有操作都符合法律法规的要求。
及时沟通：如果您发现开错的发票已经交付给了客户或合作伙伴，那么您需要及时与他们沟通，说明情况并协商解决方案。这有助于维护良好的商业关系，并避免因发票问题而引发的纠纷。
完善内部管理：为了避免类似问题的再次发生，您需要完善内部的发票管理制度和流程，确保发票的开具、审核、保管等环节都有明确的规范和操作流程。
综上所述，处理开错的收款票据需要根据发现错误的时间点来采取不同的处理方式。同时，您还需要遵守法律法规、及时沟通并完善内部管理。希望这些解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。