针对您提出的“收据多开了怎么处理好”的问题，这通常涉及到财务票据管理和合规性的问题，我会从几个方面为您详细解答。
首先，确认多开收据的情况：
您需要仔细核对原始交易记录、付款凭证以及已开具的收据，确认确实存在多开收据的情况。这一步是后续处理的基础，确保问题定位准确。
接下来，根据多开的原因采取相应措施：
如果是由于操作失误或系统错误导致的多开：
- 您应立即联系开具收据的单位或个人，说明情况，并请求他们协助处理。
- 通常情况下，对方会要求您提供相关证明材料（如交易记录、付款凭证等），以便他们进行内部核查和更正。
- 如果对方同意更正，您应确保收到更正后的收据或相关证明文件，并妥善保管。
如果是由于故意多开以获取不当利益（如虚报费用、逃税等）：
- 这种情况属于违法行为，您应坚决拒绝并立即向相关部门（如税务机关、财务部门等）报告。
- 提供您所掌握的所有证据，协助相关部门进行调查和处理。
- 同时，您也应加强内部管理，防止类似情况再次发生。
然后，考虑收据的作废与重新开具：
- 如果多开的收据尚未被使用或未造成实际损失，且对方同意，您可以与对方协商作废该收据，并重新开具正确金额的收据。
- 作废收据时，应确保按照相关规定进行标注和保管，以备后续核查。
最后，加强内部管理和培训：
- 针对此次多开收据的情况，您应深入分析原因，查找管理漏洞和操作不规范之处。
- 加强相关人员的财务票据管理培训，提高他们的合规意识和操作技能。
- 建立完善的财务票据管理制度和流程，确保类似问题不再发生。
综上所述，处理多开收据的问题需要您根据具体情况采取相应措施，并加强内部管理和培训。如果您在处理过程中遇到任何困难或疑问，建议及时咨询专业的财务或法律人士以获取更具体的指导。希望这些建议能对您有所帮助！