当您在电子税务局开具发票时出现错误，不要慌张，根据相关法律法规及税务实践，您可以按照以下步骤进行处理：

一、核查错误信息

首先，您需要仔细查看电子税务局系统提示的错误信息，明确出错的具体原因，比如是发票抬头、金额、税率、税额错误，还是商品或服务描述不准确等。这将为后续操作提供明确的方向。

二、当月开具的发票处理

1. 直接作废：

   • 如果发票是在当月开具且发现错误，您可以直接在电子税务局进行作废操作。
   • 登录电子税务局系统，进入“发票管理”或类似模块，选择“发票作废”功能。
   • 输入发票代码、号码等信息，查询并选中要作废的发票。
   • 确认无误后提交作废申请，系统提示作废成功后，该发票即失效。

2. 重新开具：

   • 作废发票后，您需要按照正常的发票开具流程，在电子税务局中重新开具一张正确的发票给购买方。

三、跨月开具的发票处理

1. 开具红字发票信息表：

   • 如果发票已经跨月，您需要开具红字发票进行冲销。
   • 登录电子税务局，进入“发票管理”或类似模块，选择“红字发票信息表填开”。
   • 填写错误发票的相关信息，如发票代码、号码、开票日期、金额等。
   • 提交后系统会生成红字发票信息表编号，请记录备用。

2. 开具红字发票：

   • 进入“发票填开”或类似模块，选择“红字发票”。
   • 输入之前生成的红字发票信息表编号，系统会自动带出错误信息。
   • 确认后点击“打印”，开具红字发票，其金额以负数表示，用于冲减原发票的销售额和税额。

3. 重新开具正确发票：

   • 按照正常流程重新开具一张正确的发票给购买方。

四、其他注意事项

1. 留存凭证：无论是作废还是开具红字发票，都应妥善保存相关操作记录和纸质发票（如有），以备税务机关查验。

2. 及时沟通购买方：立即与购买方联系，说明发票开错情况，并提供作废的发票或红字发票的相关联次，同时给予重新开具的正确发票。

3. 遵循当地规定：因地区差异，电子税务局的操作界面和具体规定可能有所不同。请务必严格按照当地税务机关的要求操作，如有疑问可拨打纳税服务热线12366咨询。

4. 加强管理与监督：为避免类似错误再次发生，建议您加强对发票开具流程的管理和监督，提升开票人员的专业知识和操作技能，并建立完善的审核机制。

总之，发票开错后，您需要根据是否跨月采取不同的处理方式。在整个过程中，与购买方的及时沟通和遵循当地税务规定至关重要。同时，加强内部管理，提升开票准确性，是预防类似问题的有效手段。