当数电票（全面数字化的电子发票）的金额开错时，不能直接进行作废处理，而应按照特定的流程和规定来开具红字发票进行冲销。以下是详细的处理步骤和建议：

一、明确处理流程与责任方

1. 判断适用情形：

   • 根据国家税务总局的相关规定，需要区分不同情形来确定由购买方还是销售方填开《红字发票信息确认单》。
   • 如果购买方已进行用途确认（如申报抵扣、出口退税等），则由购买方填开。
   • 如果购买方未进行用途确认，而销售方已入账，则由销售方填开。
   • 如果购买方未进行用途确认，且销售方也未入账，那么可以由任一方填开。

2. 及时沟通：

   • 发现金额错误后，应立即与开票方或购买方取得联系，明确问题并协商解决方案。

二、填开与确认《红字发票信息确认单》

1. 发起方填开：

   • 通过电子发票服务平台正确填开《红字发票信息确认单》，并确认其状态变为“待确认”。

2. 对方确认：

   • 对方需在规定时间内（通常为72小时）进行确认，逾期未确认则自动作废。
   • 如果受票方为非企业性单位或使用数电纸票，则无需受票方确认，发起方可直接全额开具红字数电票。

三、开具红字发票与税务处理

1. 开具红字发票：

   • 在《确认单》状态变为“已确认”后，开票方应尽快通过电子发票服务平台开具红字数电票。
   • 红字发票应与《确认单》一一对应，且开具金额不得超过《确认单》所列金额。

2. 原蓝字发票处理：

   • 开票方应收回原蓝字发票全部联次并注明“作废”字样，或取得受票方的有效证明。
   • 如果数电票已被用于增值税申报抵扣，应暂依《确认单》所列税额从当期进项税额中转出，待取得红字发票后与《确认单》一并作为记账凭证。

3. 税务申报调整：

   • 如因发票金额错误影响税务申报或缴纳，应及时向税务机关报告，并按照相关规定进行调整。

四、后续核对与证据保留

1. 核对新发票：

   • 在收到新的电子发票后，应仔细核对各项信息，确保所有内容均准确无误。

2. 保留证据：

   • 在整个处理过程中，应妥善保留所有相关的通信记录、电子发票截图或打印件等证据，以备不时之需。

五、法律救济途径

• 如果开票方拒绝更正或无法联系到开票方，您可以向税务机关投诉或寻求法律援助。在必要时，还可以向法院提起诉讼以维护自己的合法权益。

综上所述，处理数电票金额开错的问题需要遵循严格的法律法规和操作流程。通过及时沟通、正确填开与确认《红字发票信息确认单》、合规开具红字发票以及妥善保留证据等措施，您可以有效解决问题并确保自身权益不受损害。同时，也建议您在日常经营中加强财务管理和内部控制，以避免类似问题的再次发生。