发票金额开错了，作废的具体操作需要根据发票的类型（增值税专用发票或增值税普通发票）以及开具的时间（当月或跨月）来确定。以下是详细的解答：
一、增值税专用发票
当月开具且符合作废条件：
- 若满足以下条件，可按作废处理：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税且未记账；购买方未认证或认证结果为不符。
- 操作流程：在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，选择“已抵扣”或“未抵扣”，然后在开票系统中作废对应发票，并在纸质发票各联次上注明“作废”字样并留存备查。
跨月或不符合作废条件：
- 若发票跨月或购买方已认证，不能直接作废。应申请开具红字增值税专用发票来冲减错误的发票金额。
- 操作流程：购买方已申报抵扣的，需在增值税发票管理系统中填开《开具红字增值税专用发票信息表》，不填写蓝字发票信息，暂从进项税额中转出税额。销售方凭校验通过的《信息表》开具红字专用发票，并与《信息表》一一对应。
二、增值税普通发票
当月开具：
- 若在当月内发现错误，且已收回原发票，可直接在开票系统中作废发票，并在纸质发票各联次上注明“作废”字样。
跨月：
- 若发票已跨月，不能直接作废。应开具红字发票信息表后，依据信息表开具红字普通发票进行冲销。
- 操作流程：开具红字发票信息表，然后依据该信息表开具红字普通发票，并妥善保管红字与蓝字发票的关联次。
三、特殊注意事项
- 电子发票：电子发票开具有误时，不能作废，只能通过开具负数发票（即红冲）来解决。
- 已汇总上传发票：已汇总上传的发票也不能作废，同样需要通过开具负数发票来冲销。
- 作废状态不可逆：发票一旦作废，将记入税务系统，无法恢复，因此作废操作需谨慎。
- 金额或税额错误处理：若双方未作账务处理，可退回原发票重开，并加盖“作废”戳记；若已作账务处理，则需根据具体情况补开蓝字发票、申请红字发票或进行换票处理。
四、总结与建议
发票作废是财务管理中的重要环节，必须严格按照法律法规和税务系统的要求进行。在处理发票作废时，应确保操作流程的准确性和合规性，避免因操作不当而引发的税务风险。如遇复杂情况或不确定事项，建议及时咨询当地税务机关或专业税务顾问，以确保企业财务活动的合法性与规范性。同时，为避免类似情况的发生，建议在开具发票前仔细核对相关信息，确保准确无误后再进行打印和交付。