当您在手机上开具的电子普通发票出现错误时，您可以根据以下步骤进行作废重开：

一、确认错误发票信息

首先，您需要仔细核对错误发票的各项信息，明确错误所在，以便后续处理。

二、根据错误发现时间采取相应措施

1. 当月发现错误：

   • 若购买方未对发票进行任何操作（如认证、报销等），且符合税务部门规定，您可以直接在税控系统中尝试作废该电子发票。但请注意，部分地区的电子发票系统可能不支持直接作废，此时您应选择开具红字发票（即负数发票）进行冲抵。
   • 若无法直接作废，或者系统要求开具红字发票，您应开具一张与原错误发票金额相同的红字发票，以冲销原错误发票，然后再重新开具正确的蓝字发票。

2. 跨月发现错误：

   • 您需要先开具一张红字发票，以冲销原错误发票的金额。红字发票的内容应与原错误发票一致，但金额为负数。
   • 若错误发票所属月份已进行纳税申报，您需在后续月份的税款申报中对相应的销售额和销项税额进行调整。
   • 在开具红字发票后，您再为购买方开具一张正确的蓝字发票。

三、与购买方沟通

如果购买方已经使用错误发票进行了记账、抵扣等操作，您需要及时与其沟通，要求其进行相应的账务调整和税务处理。

四、保留相关凭证

在处理过程中，请务必保留好所有相关记录，包括错误发票的信息、作废或红冲处理的凭证、重新开具的发票等。这些记录对于日后审计和检查非常重要。

五、注意事项

• 电子发票具有可复制性，因此通常无法直接在系统内操作作废，而是通过开具红字发票进行冲抵。
• 如果您在处理过程中遇到复杂情况或不确定如何处理，建议及时咨询当地税务机关或专业税务顾问。

综上所述，处理手机上电子普通发票开错的情况需要您根据具体情况灵活应对，但核心原则是确保财务信息的准确性、合规性，并及时与购买方及税务机关沟通协作。