针对您提出的“不是单位的员工，出差怎么办”的问题，这确实是一个涉及差旅管理和费用报销的复杂情况。以下是我为您提供的详细解答：
一、差旅行为的界定
首先，我们需要明确差旅行为的界定。通常，差旅行为是指本单位工作人员因本职工作，由单位派出到常驻地以外的地区进行临时性的工作。这一界定主要针对的是单位员工。对于非单位员工，如果他们因工作需要被单位临时派出出差，其差旅行为和费用报销可能会依据单位的具体规定或双方签订的协议来处理。
二、非单位员工出差的处理方式
签订协议：
- 如果非单位员工需要因工作原因出差，建议与单位签订一份明确的协议，规定出差期间的费用承担、报销标准以及双方的权利和义务。
费用报销：
- 交通费：非单位员工出差时，如果乘坐公共交通工具（如火车、轮船、飞机、客车等），其费用可以按照协议或单位规定进行报销。但如果是自驾或乘坐出租小汽车等非公共交通工具，产生的费用通常不予报销，除非协议中有特别约定。
- 住宿费：住宿费应凭旅馆、招待所的正式发票在规定标准范围内按实报销。如果非单位员工出差，其住宿费标准应参照单位员工的标准或根据协议确定。
- 伙食费和市内交通费：这些费用通常由出差人员自行承担，除非协议或单位规定中有特别说明。如果接待单位协助安排用餐或提供交通工具，出差人员应按照规定向接待单位交纳相应费用。
差旅补助：
- 非单位员工出差时，是否享受差旅补助（如伙食补助费、市内交通费补助等）应依据协议或单位规定来确定。如果协议中没有明确规定，通常不予补助。
三、注意事项
遵守单位规定：
- 非单位员工在出差前应详细了解并遵守单位的相关规定，确保出差行为的合规性。
保留凭证：
- 出差期间产生的所有费用都应保留相应的凭证（如发票、收据等），以便后续报销。
及时沟通：
- 如果在出差过程中遇到任何问题或需要额外的支持，应及时与单位沟通并寻求解决方案。
四、建议
- 对于非单位员工来说，如果经常需要因工作原因出差，建议与单位建立长期稳定的合作关系，并签订详细的合作协议，明确双方在差旅费用报销方面的权利和义务。
- 同时，也可以考虑购买商业保险来覆盖出差期间可能产生的额外费用或风险。
综上所述，非单位员工出差时的费用报销和处理方式应依据协议或单位规定来确定。在出差前，建议与单位进行充分沟通并签订明确的协议，以确保出差行为的合规性和费用报销的顺利进行。