针对公司销售员货卖了钱没收到的情况，这主要涉及到公司应收账款的管理和法律追索问题，以下是从不同角度给出的分析和建议：
内部管理角度：
- 核实销售合同与发货记录：首先，公司应核实销售员与客户之间签订的销售合同，确认合同中的付款条款、交货方式等关键信息。同时，检查发货记录，确保货物确实已经按照合同要求发出，并且客户已经签收。
- 内部沟通与协调：销售员应及时与公司财务部门、法务部门沟通，说明情况，并共同商讨解决方案。财务部门可以提供应收账款的详细情况，法务部门则可以评估法律追索的可行性和风险。
- 加强客户信用管理：公司应建立完善的客户信用管理制度，对客户的信用状况进行评估和监控。对于信用状况不佳的客户，应采取更加谨慎的交易方式，如要求预付款、提供担保等。
法律追索角度：
- 发送催款函：在确认客户确实未付款后，公司可以通过律师或法务部门向客户发送正式的催款函，明确要求客户在规定期限内支付货款，并告知逾期付款的法律后果。
- 协商与调解：如果客户表示有付款意愿但暂时无法支付，公司可以与客户协商制定分期付款计划或其他解决方案。在协商过程中，可以寻求第三方调解机构的帮助，以促成双方达成和解。
- 提起诉讼或仲裁：如果客户拒绝付款或协商无果，公司可以考虑通过法律途径追索货款。根据销售合同中的争议解决条款，公司可以选择向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。在诉讼或仲裁过程中，公司需要提供充分的证据证明客户确实未付款，并要求客户承担违约责任。
风险防范角度：
- 完善销售合同条款：公司在签订销售合同时，应明确约定付款条款、交货方式、违约责任等关键信息，并确保合同条款具有可执行性。同时，可以考虑在合同中加入担保条款或违约金条款，以增加客户违约的成本。
- 定期对账与确认：公司应定期与客户进行对账，确认应收账款的余额和付款情况。对于长期未付款的客户，公司应及时发出对账函或确认函，要求客户确认欠款金额并承诺付款期限。
- 建立风险预警机制：公司应建立应收账款的风险预警机制，对客户的付款情况进行实时监控和评估。一旦发现客户存在付款风险或异常情况，公司应及时采取措施进行防范和应对。
在处理此类问题时，公司还需要注意以下几点：
- 保留证据：公司应妥善保管与销售交易相关的所有证据，包括销售合同、发货记录、对账函、催款函等。这些证据在后续的法律追索过程中将起到至关重要的作用。
- 及时行动：一旦发现客户未付款或存在付款风险，公司应及时采取行动进行追索和防范。拖延时间可能会导致证据丢失或客户财务状况恶化，从而增加追索的难度和成本。
- 寻求专业帮助：如果公司在处理此类问题时遇到困难或不确定如何操作，可以寻求专业律师或法务部门的帮助。他们可以提供专业的法律意见和解决方案，帮助公司更好地维护自身权益。
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