针对您提出的外地客户购买产品却不给钱的问题，这确实是一个涉及买卖合同和货款回收的复杂情况。以下是我为您提供的详细解答和建议：
一、确认买卖合同关系
书面合同的重要性：
- 尽管在实际交易中，出于信任或效率考虑，双方可能未签订书面合同，但书面合同是确认双方权利和义务的最直接证据。
- 若未签订书面合同，您需收集其他证据来证明买卖合同关系的存在，如聊天记录、转账凭证、发货单、收货确认等。
证据收集：
- 聊天记录：保存与客户沟通的所有聊天记录，特别是关于产品规格、数量、价格、交货时间等关键信息的讨论。
- 转账凭证：保留客户支付货款的转账记录，包括转账时间、金额、收款方信息等。
- 发货单和收货确认：如果可能，获取客户签收的发货单或收货确认单，这是证明货物已交付的重要证据。
二、货款回收策略
友好协商：
- 首先尝试与客户进行友好协商，了解客户未支付货款的具体原因，并寻求解决方案。
- 可以提出分期付款、延长付款期限等灵活方案，以促成双方达成共识。
发送催款通知：
- 如果协商无果，您可以向客户发送正式的催款通知，明确欠款金额、付款期限和逾期付款的后果。
- 催款通知应通过书面形式发送，并保留好发送记录，以备后续法律程序使用。
法律途径：
- 如果客户仍拒绝支付货款，您可以考虑通过法律途径解决纠纷。
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方未支付价款的，对方可以请求其支付。
- 您可以向法院提起诉讼，要求客户支付货款及可能的逾期付款利息或违约金。
- 在诉讼过程中，您需要提供充分的证据来证明买卖合同关系的存在以及客户未支付货款的事实。
三、预防措施
签订书面合同：
- 在未来的交易中，务必与客户签订书面合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等关键条款。
加强客户信用评估：
- 在与客户建立业务关系前，进行必要的信用评估，了解客户的信用状况和支付能力。
- 对于信用状况不佳的客户，可以要求其提供担保或采取其他风险控制措施。
定期对账和跟进：
- 定期与客户进行对账，确保双方对货款金额和支付情况有清晰的了解。
- 对于逾期未支付的货款，及时跟进并采取相应措施，防止问题恶化。
四、具体操作建议
整理证据：
- 立即整理所有与客户的聊天记录、转账凭证、发货单和收货确认等证据。
- 如果可能，获取客户的联系方式和地址信息，以便后续发送催款通知或提起诉讼。
发送催款通知：
- 编写一份正式的催款通知，明确欠款金额、付款期限和逾期付款的后果。
- 通过邮件、快递或挂号信等方式发送催款通知，并保留好发送记录。
咨询专业律师：
- 如果客户仍拒绝支付货款，且您考虑通过法律途径解决纠纷，建议咨询专业律师。
- 律师可以为您提供法律建议、起草法律文书并代表您参与诉讼程序。
希望以上解答和建议能对您有所帮助。在处理此类问题时，请务必保持冷静和理性，通过合法途径维护自己的权益。