核心结论：公司开具现金收据但实际未收到钱，需根据不同情况采取相应措施，包括与对方沟通、补救收据、法律维权等，以避免潜在法律风险和经济损失。以下是具体分析：
一、立即与对方沟通核实情况
- 沟通目的：首先应与收据上记载的付款方（个人或单位）取得联系，确认对方是否确实未支付款项，以及未支付的原因（如疏忽、资金问题、对交易有异议等）。
- 沟通方式：建议采用书面形式（如邮件、短信、微信等）进行沟通，并保留沟通记录，以便后续作为证据使用。若采用口头沟通，也应尽量录音或找第三方见证。
- 沟通结果处理：
- 若对方承认未付款并承诺尽快支付，可要求对方出具书面承诺函，明确付款时间和方式。
- 若对方否认未付款或拒绝沟通，需进一步采取其他措施。
二、检查收据开具流程，进行内部补救
- 收据管理：检查公司收据的开具、保管、核销等流程是否存在漏洞，如收据是否已盖章、是否已登记入账等。
- 内部补救措施：
- 若收据尚未交付对方，应立即收回并作废，重新开具正确的收据（如需）。
- 若收据已交付对方但未收款，应在公司财务系统中进行标注，避免误认为已收款而进行错误的账务处理。
- 加强内部培训，确保员工了解收据开具的正确流程和注意事项，避免类似情况再次发生。
三、考虑法律维权途径
- 发送催款函：若对方确认未付款但拒绝支付，可委托律师向对方发送催款函，明确要求对方在指定期限内支付款项，并告知逾期将采取法律措施。
- 提起诉讼或申请仲裁：若催款无果，可依据双方签订的合同（如有）或相关法律规定，向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁，要求对方支付款项及可能产生的违约金、利息等。
- 证据收集：在维权过程中，需收集并整理相关证据，如收据、沟通记录、合同、交易记录等，以证明对方未付款的事实和公司的损失。
四、预防类似情况再次发生
- 完善收据管理制度：建立严格的收据开具、保管、核销等流程，确保每一张收据都有明确的去向和状态。
- 加强财务审核：在收款环节加强审核，确保款项实际到账后再开具收据或进行账务处理。
- 签订书面合同：在交易前与对方签订书面合同，明确交易内容、付款方式、付款时间等条款，以减少纠纷发生的可能性。