公司要求员工自己报税合法吗-陈俊宇律师｜法行宝

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2026-02-23 劳动纠纷

结论前置：公司要求员工自己报税是否合法，需分情况讨论，具体如下：

若公司仅要求员工自行申报个人所得税，但依法履行了代扣代缴义务，且未将报税责任完全转嫁给员工，则合法
根据《个人所得税法》第九条及《税收征收管理法》第四条，公司作为扣缴义务人，需依法代扣代缴员工工资薪金所得的个人所得税，并将税款缴纳至税务机关。若公司已履行代扣代缴义务，仅要求员工通过个人所得税APP等渠道自行确认申报信息（如专项附加扣除、年度汇算清缴等），属于合法要求。例如，公司每月发放工资时已预扣预缴税款，次年要求员工自行完成年度综合所得汇算清缴，符合法律规定。
若公司未履行代扣代缴义务，直接要求员工自行申报并缴纳税款，则违法
根据《税收征收管理法》第六十九条，扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，并对扣缴义务人处应扣未扣税款50%以上3倍以下罚款。若公司未依法代扣代缴员工个人所得税，而是要求员工自行申报并缴纳，属于逃避扣缴义务，可能面临行政处罚。例如，公司要求员工以“个人经营”名义自行申报工资收入，规避代扣代缴义务，即属违法。
若公司要求员工承担因未依法申报导致的税务风险（如滞纳金、罚款），则可能违法
根据《劳动合同法》第三十八条，用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费或未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可解除劳动合同并主张经济补偿。若公司要求员工自行报税，且未明确告知报税流程或未提供必要协助，导致员工因漏报、错报产生滞纳金或罚款，公司可能需承担相应责任。例如，公司未告知员工专项附加扣除政策，导致员工多缴税款，员工可要求公司赔偿损失。

建议：

对公司而言，应依法履行代扣代缴义务，并协助员工完成报税流程（如提供工资条、专项附加扣除信息等），避免因操作不当引发税务风险。
对员工而言，若公司要求自行报税，可要求公司出具书面说明，明确报税方式及责任划分；若发现公司未履行代扣代缴义务，可向税务机关举报或通过劳动仲裁维护权益。

如有进一步疑问，可直接向我咨询。

您好，关于您提出的“单位要员工自己报个人所得税是否合法”的问题，我可以为您详细解答。首先，根据国家税务总局发布的《关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第62号），个人所得税的纳税申报责任确实落在个人纳税人身上。这意味着，在大多数情况下，员工需要自行申报并缴纳个人所得税。具体来说，该公告明确了需要办理汇算清缴的纳税申报情形，包括从两处以上取得综合所得、取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得中一项或者多项所得且年收入额超过一定标准、纳税年度内预缴税额低于应纳税额以及纳税人申请退税等情况。在这些情况下，纳税人需要在规定的时间内向主管税务机关办理纳税申报，并报送相应的纳税申报表。此外，对于取得经营所得、取得应税所得但扣缴义务人未扣缴税款、取得境外所得以及因移居境外注销中国户籍等情形，公告也明确了相应的纳税申报要求和流程。至于单位要求员工自行报税是否合法，这主要取决于单位是否履行了其作为扣缴义务人的相关责任。根据税法规定，单位作为扣缴义务人，有义务为员工代扣代缴个人所得税。然而，这并不意味着员工就完全不需要自行申报和缴纳税款。在某些情况下，如员工从多处取得收入或存在其他需要自行申报的情形时，员工仍然需要自行办理纳税申报。如果单位只是要求员工自行了解并遵守税法规定，自行申报和缴纳个人所得税，而并没有逃避其作为扣缴义务人的责任，那么这种要求是合法的。但如果单位试图通过要求员工自行报税来逃避其代扣代缴的义务，或者存在其他违法行为，那么这种要求就是不合法的。因此，我建议您在了解单位具体要求的同时，也仔细了解税法规定和自己的纳税义务。如果您对纳税申报流程或税法规定有任何疑问，可以随时向税务机关或专业税务人士咨询。希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。

结论前置：公司要求员工交税是否合法，需分情况讨论，不能一概而论。公司作为扣缴义务人的情况法律背景：根据我国税法规定，公司作为个人所得税的扣缴义务人，有义务从员工的工资薪金中代扣代缴个人所得税，并将税款上缴至税务机关。这是公司的法定义务，也是员工履行纳税义务的一种方式。具体分析：在这种情况下，公司并不是要求员工“交税”，而是按照法律规定，从员工的工资中扣除应缴纳的税款，并代为缴纳给税务机关。因此，这种行为是合法的，也是必要的。员工应当理解并配合公司的这一行为，因为这是履行自己纳税义务的一部分。公司要求员工额外承担税款的情况法律背景：如果公司要求员工除了正常缴纳个人所得税外，还需要额外承担其他税款或费用，这可能涉及违法。因为根据税法规定，个人所得税是由个人承担的，公司无权要求员工额外承担其他税款。具体分析：例如，如果公司以“税款”名义要求员工支付额外的费用，而这些费用并不属于个人所得税的范畴，或者公司未按照法律规定代扣代缴个人所得税，而是要求员工自行缴纳并额外支付费用，这都可能构成违法行为。在这种情况下，员工有权拒绝公司的要求，并向税务机关举报公司的违法行为。公司未履行扣缴义务的情况法律背景：如果公司未按照法律规定履行扣缴义务，即未从员工的工资中代扣代缴个人所得税，或者未将税款上缴至税务机关，这也可能构成违法行为。具体分析：在这种情况下，虽然公司没有直接要求员工“交税”，但其未履行扣缴义务的行为可能导致员工面临税务风险。因为根据税法规定，个人所得税是由个人承担的，如果公司未代扣代缴，员工可能需要自行向税务机关申报并缴纳税款。如果员工未按时缴纳，可能会面临滞纳金、罚款等法律后果。因此，员工应当关注自己的纳税情况，确保公司已按照法律规定履行扣缴义务。法律建议：对于员工而言，应当了解自己的纳税义务和公司的扣缴义务，确保公司按照法律规定代扣代缴个人所得税。如果公司要求员工额外承担税款或未履行扣缴义务，员工有权拒绝并向税务机关举报。对于公司而言，应当严格遵守税法规定，履行扣缴义务，确保员工的个人所得税得到正确代扣代缴。如果公司存在违法行为，可能会面临税务机关的处罚和法律责任。可能的法律后果：如果公司要求员工额外承担税款或未履行扣缴义务，可能会面临税务机关的处罚，包括罚款、滞纳金等。如果员工因公司未履行扣缴义务而面临税务风险，员工有权向公司追偿因此产生的损失。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论：公司让工人自己交税一般不合法，工人可通过与公司沟通、向税务部门反映、申请劳动仲裁或提起诉讼等方式来维护自身权益。以下是详细分析：公司让工人自己交税的合法性分析法律规定：根据我国税收相关法律法规，公司作为扣缴义务人，有义务按照国家规定代扣代缴员工的个人所得税。也就是说，公司应当从员工的工资中扣除应缴纳的税款，并统一向税务机关申报缴纳。这是公司的法定义务，不能随意转嫁给员工。不合法情形：如果公司要求工人自己交税，而不履行代扣代缴义务，这属于违法行为。这种行为可能会导致国家税收流失，同时也损害了工人的合法权益。例如，公司可能以此为借口少发工资，或者让工人承担本应由公司承担的税务申报等成本。工人应对公司让工人自己交税的方法与公司沟通：工人可以先尝试与公司进行沟通，明确指出公司的行为违反了税收法律法规，要求公司按照规定履行代扣代缴义务。在沟通时，工人可以保留好相关的沟通记录，如邮件、聊天记录等，以备后续维权使用。向税务部门反映：如果与公司沟通无果，工人可以向当地税务部门反映情况。税务部门有权对公司进行税务检查，并责令公司改正违法行为。工人可以向税务部门提供公司的相关信息，如公司名称、地址、违法事实等，以便税务部门进行调查处理。申请劳动仲裁：如果公司的行为给工人造成了经济损失，如少发工资等，工人可以向劳动仲裁机构申请劳动仲裁。在申请劳动仲裁时，工人需要提供相关证据，如工资条、劳动合同、沟通记录等，以证明公司的违法行为和自己的损失情况。劳动仲裁机构会根据事实和法律规定作出裁决，要求公司承担相应的法律责任。提起诉讼：如果工人对劳动仲裁结果不满意，或者公司不履行劳动仲裁裁决，工人可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，工人需要提供充分的证据来支持自己的主张，法院会根据事实和法律规定作出判决，维护工人的合法权益。

公司用员工报税是否合法，需要分情况讨论，不能一概而论。以下从不同角度为你详细分析：合法报税的情况：正常代扣代缴：公司作为雇主，有义务根据国家税收法律法规，为员工代扣代缴个人所得税。这是公司履行其社会责任和法律义务的一部分，也是员工应尽的纳税义务。在这种情况下，公司使用员工的相关信息（如工资、奖金等）进行报税，是完全合法的。员工授权：如果员工明确授权公司使用其个人信息进行报税，或者在公司规章制度、劳动合同中明确约定了公司有权代扣代缴个人所得税，并使用员工信息进行报税，那么这种行为也是合法的。可能违法的情况：未经授权使用员工信息：如果公司未经员工同意，擅自使用员工的个人信息（如身份证号、银行账户等）进行报税，或者将员工的个人信息泄露给第三方，那么这种行为可能构成侵犯公民个人信息罪，是违法的。虚报、瞒报税款：如果公司为了减轻自身的税收负担，或者为了谋取不正当利益，虚报、瞒报员工的应纳税所得额，或者伪造、变造报税资料，那么这种行为可能构成逃税罪，同样是违法的。法律建议：对于员工：如果你发现公司未经你同意使用你的个人信息进行报税，或者怀疑公司存在虚报、瞒报税款的行为，你可以向当地税务机关举报，并保留好相关证据（如工资条、银行流水等），以便维护自己的合法权益。对于公司：作为雇主，你应该严格遵守国家税收法律法规，依法为员工代扣代缴个人所得税，并妥善保管员工的个人信息，不得泄露或滥用。同时，你也应该加强内部管理，确保报税资料的真实性和准确性，避免因为违法行为而承担法律责任。可能的法律后果：如果公司未经授权使用员工信息或虚报、瞒报税款，一旦被税务机关查处，将面临罚款、滞纳金等行政处罚，甚至可能构成犯罪，被追究刑事责任。对于员工来说，如果因为公司的违法行为导致自己的个人信息泄露或遭受其他损失，可以向公司主张赔偿，并有权要求公司承担相应的法律责任。总之，公司用员工报税是否合法，取决于公司的行为是否符合国家税收法律法规的规定，以及是否得到了员工的授权。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。

公司给员工工资报税本身是合法的，但具体操作需符合法律规定。以下从不同角度为您详细分析：合法情形代扣代缴个人所得税：根据《工资支付暂行规定》第十五条，用人单位可以代扣劳动者工资用于代扣代缴个人所得税。这是公司的法定义务，也是员工履行纳税义务的一种方式。公司每月在发放工资时，会根据员工的应纳税所得额，按照适用的税率和速算扣除数，计算出应缴纳的个人所得税，并从员工工资中代扣代缴。合理工资薪金支出企业所得税扣除：公司合理的工资、薪金支出，准予在企业所得税前扣除。这是公司享受税收优惠政策的一种方式，也是公司合法经营的一部分。违法情形及后果擅自将员工工资用于其他税务目的：如果公司擅自将员工工资用于其他税务目的，如偷逃税款、虚报费用等，则可能涉及违法行为。这种行为不仅侵犯了员工的合法权益，也损害了国家的税收利益。员工有权要求公司立即停止违法行为，并对由此产生的损失予以赔偿。未按规定代扣代缴个人所得税：如果公司未按规定代扣代缴个人所得税，或者代扣代缴的税额不足，也可能面临税务机关的处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，税务机关可以责令公司限期补缴税款、滞纳金，并处以罚款。法律建议员工应了解自己的纳税义务：员工应了解自己的纳税义务，包括应纳税所得额的计算、税率的适用等。如果发现公司未按规定代扣代缴个人所得税，或者擅自将员工工资用于其他税务目的，员工应及时向税务机关举报。公司应依法履行纳税义务：公司应依法履行纳税义务，包括代扣代缴个人所得税、合理申报工资薪金支出等。公司应建立健全的财务管理制度，确保工资发放和税务申报的准确性和合法性。遇到问题及时咨询专业律师：如果员工或公司在工资报税方面遇到问题，应及时咨询专业律师，以维护自己的合法权益。作为专业律师，我可以为您提供劳动纠纷、税务合规等方面的法律咨询和帮助。举例说明：假设某公司每月给员工发放工资时，未按规定代扣代缴个人所得税，而是将这部分税款私自留用。这种行为就属于违法行为，不仅可能面临税务机关的处罚，还可能损害员工的合法权益。如果员工发现这种情况，应及时向税务机关举报，并寻求专业律师的帮助来维护自己的权益。

结论：公司要求员工自行完成个税申报是否合法，需分情况讨论。若公司仅要求员工自行申报，但未强制干预申报内容或流程根据《个人所得税法》及实施条例，纳税人（即员工）负有自行申报个税的法定义务，公司无权代为申报，但可协助提供收入数据等必要信息。若公司仅要求员工通过“个人所得税”APP等官方渠道自行完成申报，未设置不合理限制或干预申报内容，此行为合法。法律依据：《个人所得税法》第十条明确，纳税人需自行办理纳税申报，或委托他人代为办理。若公司强制要求员工通过特定方式申报，或干预申报内容若公司要求员工必须通过公司指定系统申报，或要求员工在申报中虚报、瞒报收入（如要求员工将部分收入拆分为“报销”等非税项目），则涉嫌违法。法律依据：《税收征收管理法》第六十三条，纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿等行为，构成偷税，需承担补缴税款、滞纳金及罚款责任；《刑法》第二百零一条，偷税数额较大且占应纳税额10%以上的，可能构成逃税罪，公司相关责任人可能被追究刑事责任。若公司以“自行申报”为由逃避代扣代缴义务根据《个人所得税法》第十一条，公司作为支付方，负有代扣代缴义务（如工资薪金所得）。若公司要求员工自行申报，但未履行代扣代缴义务，导致员工漏缴税款，公司需承担补缴税款、滞纳金及罚款责任。例外情形：若员工收入属于“综合所得”外的其他所得（如劳务报酬、稿酬等），且未达到起征点，公司可能无需代扣代缴，但需向员工说明申报要求。建议：若公司仅要求员工自行申报，且未干预申报内容，员工可按流程完成申报；若公司要求虚报、瞒报收入，或以“自行申报”为由逃避代扣代缴义务，员工可向税务机关举报（举报电话12366）；员工可要求公司提供收入明细（如工资条、奖金单等），确保申报数据准确。如有具体案例或细节需进一步分析，可直接向我提问。

公司让员工替交税的行为是不合法的。以下从几个角度详细分析这一问题：税务责任主体：根据税收法律法规，纳税义务人是直接负有纳税义务的单位和个人。在公司报税的场景中，公司作为独立的法人实体，是法定的纳税义务人，应当自行履行纳税申报和缴纳税款的义务。员工并非公司报税的纳税义务人，他们有自己的个人所得税纳税义务，但与公司的企业所得税、增值税等税种无关。因此，公司让员工替交税，实际上是将公司的纳税义务转嫁给了员工，这是不合法的。法律后果：如果公司让员工替交税，可能面临税务机关的处罚。税务机关有权对公司进行税务稽查，一旦发现公司存在偷逃税款的行为，将会依法进行税务处理、处罚，包括补缴税款、加收滞纳金、罚款等。对于员工而言，如果被迫或自愿替公司交税，也可能面临个人税务风险。例如，如果员工替公司缴纳的税款被税务机关认定为员工的个人收入，那么员工可能需要就这部分收入缴纳个人所得税，并可能因此产生不必要的税务纠纷。实际操作中的风险：在实际操作中，公司让员工替交税往往涉及虚假申报、伪造凭证等违法行为。这些行为不仅违反了税收法律法规，还可能触犯刑法中的相关条款，如逃税罪等。此外，这种行为也可能损害公司的声誉和信誉，影响公司的长期发展。一旦被曝光，公司可能面临客户流失、合作伙伴信任度下降等严重后果。合法合规的建议：公司应当严格遵守税收法律法规，自行履行纳税申报和缴纳税款的义务。如果公司存在税务困难或疑问，应当及时咨询专业的税务机构或律师，寻求合法合规的解决方案。员工也应当增强税务意识，了解自己的纳税义务和权利。如果被迫或自愿替公司交税，应当及时向税务机关或相关部门举报，维护自己的合法权益。综上所述，公司让员工替交税的行为是不合法的，可能面临税务机关的处罚和个人税务风险。因此，我建议公司严格遵守税收法律法规，自行履行纳税义务；员工也应当增强税务意识，维护自己的合法权益。如果您在金融保险或公司法务方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

针对您提出的“公司要求员工缴纳个人所得税是否合法”的问题，以下是我的详细解答：首先，结论前置：公司要求员工缴纳个人所得税这一行为本身，并非直接判断其合法性的关键，关键在于公司是否按照法律规定正确履行了代扣代缴的义务。在大多数情况下，如果公司按照税法规定代扣代缴了员工的个人所得税，那么这一行为是合法的；反之，如果公司未履行代扣代缴义务，则可能构成违法。接下来，详细分析：公司作为扣缴义务人的角色：根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规，公司是员工个人所得税的扣缴义务人。这意味着，在向员工支付工资、薪金等各项所得时，公司有义务按照规定预扣预缴或代扣代缴个人所得税，并按时向税务机关进行申报和缴纳。这是公司必须履行的法定职责，旨在确保国家税收的及时、足额入库。合法缴纳的情况：如果员工的收入达到了个人所得税的纳税标准，公司应当按照税法规定代扣代缴个人所得税。这种情况下，公司要求员工“缴纳”（实际上是代扣代缴）个人所得税是合法的。举例来说，如果员工每月工资收入为8000元，超过了目前我国个人所得税综合所得的基本减除费用标准（每月5000元），那么公司就需要按照税法规定代扣代缴该员工的个人所得税。不合法缴纳的情况：如果公司未按照规定履行代扣代缴义务，即构成违法行为。税务机关将依据《中华人民共和国税收征收管理法》对公司进行处罚，包括追缴税款、加收滞纳金，并对公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。举例来说，如果公司未代扣代缴员工的个人所得税，导致国家税收流失，那么公司就可能面临上述处罚。特殊应税情况的处理：对于一些特殊的应税所得情况（如员工取得的偶然所得），即使公司未代扣代缴，只要员工按照规定自行向税务机关办理纳税申报并缴纳了个人所得税，从最终纳税结果上看，不会导致国家税收流失。然而，公司仍存在未履行代扣代缴义务的程序性违规，可能会面临一定的税务风险和潜在的处罚。最后，总结与建议：公司作为扣缴义务人，应当严格遵守税法规定，履行代扣代缴个人所得税的义务。这不仅是公司的法律责任，也是维护企业信誉和长远发展的基石。同时，员工也应当关注自己的个人所得税缴纳情况，确保自己的权益得到保障。如果员工发现公司未按照规定代扣代缴个人所得税，可以向税务机关举报或咨询相关法律专业人士以维护自己的合法权益。对于公司而言，建议加强财务管理和税务合规意识，确保税务处理的准确性和合法性。

公司提出给你报税，这一行为本身是合法的，但具体是否合规还需结合实际情况来判断。以下从多个角度为你详细分析：一、公司报税的合法性基础公司作为纳税主体，有义务按照国家税收法律法规的规定，为其员工代扣代缴个人所得税等税种。这是公司履行其社会责任和法律义务的一部分。因此，公司提出给你报税，从法律层面讲，是合法的行为。二、公司报税的具体操作与合规性代扣代缴义务：根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关规定，公司作为支付所得的单位，有义务代扣代缴员工的个人所得税。这意味着，公司需要根据你的收入情况，按照规定的税率和计算方法，计算并代扣你应缴纳的个人所得税，然后按时向税务机关申报并缴纳。合规性要求：公司在代扣代缴个人所得税时，必须确保计算的准确性，不得少扣、多扣或漏扣。公司需要按时向税务机关申报并缴纳代扣代缴的税款，不得拖延或逃避。公司还需要妥善保管相关的税务资料和凭证，以备税务机关的查验。你的权益保障：你有权要求公司向你提供代扣代缴税款的明细和凭证，以便你了解自己的纳税情况。如果你对公司的代扣代缴行为有异议，可以向税务机关进行投诉或举报。三、可能存在的风险与问题公司未履行代扣代缴义务：如果公司未按照规定代扣代缴你的个人所得税，你可能需要自行向税务机关申报并缴纳税款，同时可能面临税务机关的处罚。在这种情况下，你可以向公司追偿因公司未履行代扣代缴义务而给你造成的损失。公司多扣或少扣税款：如果公司多扣了你的税款，你有权要求公司退还多扣的部分。如果公司少扣了你的税款，税务机关可能会向你追缴税款，并可能对你进行处罚。在这种情况下，你可以向公司追偿因公司少扣税款而给你造成的损失。四、建议与措施了解自己的纳税情况：你可以定期向公司索取代扣代缴税款的明细和凭证，了解自己的纳税情况。你也可以登录税务机关的官方网站或使用税务机关提供的手机APP等工具，查询自己的纳税记录。监督公司的报税行为：如果你发现公司存在未履行代扣代缴义务、多扣或少扣税款等违法行为，可以向税务机关进行投诉或举报。你也可以与公司进行沟通协商，要求公司纠正违法行为并赔偿你的损失。咨询专业律师：如果你对公司的报税行为存在疑问或担忧，或者你认为自己的权益受到了侵害，可以向我咨询。我会根据你的具体情况，为你提供专业的法律建议和帮助。总之，公司提出给你报税是合法的行为，但具体是否合规还需结合实际情况来判断。如果你对公司的报税行为有任何疑问或担忧，建议及时与公司沟通协商或向我咨询。

公司未报税要求员工补税，这一行为通常是不合法的。以下从不同角度对此问题进行分析：一、税务责任主体公司责任：根据税收法律法规，公司作为纳税主体，有义务按照法律规定进行税务申报和缴纳税款。公司未报税或未足额报税，是公司的违法行为，应由公司承担相应的法律责任。员工责任：员工并非纳税主体（除非员工个人有应税收入需要申报），一般情况下，员工不需要为公司未报税的行为承担责任。公司要求员工补税，缺乏法律依据。二、公司要求员工补税的可能情况及分析误解或误导：公司可能由于对税务法规的不了解或误解，错误地认为员工需要为公司未报税的行为承担责任。这种情况下，公司应加强对税务法规的学习和理解，避免误导员工。恶意转嫁责任：公司可能出于逃避法律责任的目的，试图将未报税的责任转嫁给员工。这种行为不仅不合法，而且可能构成对员工权益的侵害。员工有权拒绝公司的无理要求，并可以向相关部门投诉或寻求法律援助。三、法律后果与建议法律后果：如果公司未报税或未足额报税，税务机关将依法对公司进行处罚，包括罚款、加收滞纳金等。同时，公司还可能面临信用评级下降、业务受限等不利后果。而员工如果被错误地要求补税，可能会遭受经济损失和名誉损害。建议：公司方面：应严格遵守税收法律法规，按时进行税务申报和缴纳税款。如果发现未报税或未足额报税的情况，应及时向税务机关申报并补缴税款，以避免法律后果。员工方面：如果公司要求员工补税，员工应首先了解自己的税务责任和义务，确认自己是否确实需要补税。如果认为公司的要求不合理或违法，员工可以拒绝并可以向税务机关举报公司的违法行为，或者寻求法律援助以维护自己的合法权益。综上所述，公司未报税要求员工补税是不合法的。公司应承担自己的税务责任，而员工则应了解自己的税务义务并保护自己的合法权益。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。

结论：公司要求员工开税票是否合法不能一概而论，需分情况讨论。如果员工本身是提供应税劳务或销售货物的一方，公司要求其开具与实际业务相符的税票是合法的。根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。因此，如果员工以个人名义为公司提供了应税劳务（如咨询、设计等）或销售了货物，公司作为付款方有权要求员工开具相应的税票。这种情况下，要求开票是合法的，也是保障公司财务合规和税务申报的必要步骤。如果员工并未提供应税劳务或销售货物，公司却要求其开具税票，则可能涉及违法行为。这种情况下，公司可能试图通过要求员工开具税票来虚增成本、减少应纳税所得额，从而达到偷逃税款的目的。这种行为违反了《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，一旦被发现，公司和相关责任人员可能会面临税务处罚，包括罚款、滞纳金甚至刑事责任。公司要求员工开具与实际业务不符的税票也是违法的。无论员工是否提供了应税劳务或销售货物，如果公司要求其开具与实际业务内容、金额等不符的税票，都属于虚开发票的行为。虚开发票不仅违反了税收法律法规，还可能构成犯罪，如虚开增值税专用发票罪等。建议：对于员工而言，如果公司要求开具税票，应首先确认自己是否提供了应税劳务或销售了货物，并确保开具的税票与实际业务相符。如果对公司要求存在疑问或担忧，可以及时向公司财务或法务部门咨询，或寻求专业律师的帮助。对于公司而言，应严格遵守税收法律法规，确保所有税票的开具都基于真实的业务交易。避免为了短期利益而采取违法手段，否则将面临严重的法律后果。如有任何进一步疑问或需要具体法律建议，请随时向我咨询。

公司给公司外员工报税是否合法，需分情况讨论：存在真实劳务关系且符合税法规定如果公司与外部员工之间存在真实的劳务关系，比如临时雇佣、项目合作等，且公司按照税法规定为该员工代扣代缴个人所得税，那么这种行为是合法的。在这种情况下，公司作为支付方，有义务根据税法规定，从支付给员工的报酬中代扣代缴个人所得税，并将税款上缴至税务机关。这是公司履行其税务义务的一部分，也是保障员工合法权益的重要措施。法律依据：根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关规定，个人因提供劳务取得的所得，应缴纳个人所得税。支付方（即公司）有义务代扣代缴税款。不存在真实劳务关系或违反税法规定不存在真实劳务关系：如果公司与外部员工之间并不存在真实的劳务关系，而是出于某种目的（如避税、虚构成本等）而为其报税，那么这种行为就是违法的。这种行为可能构成偷税漏税，会面临税务机关的处罚，包括补缴税款、加收滞纳金、罚款等，甚至可能涉及刑事责任。违反税法规定：即使存在真实的劳务关系，但如果公司在报税过程中存在违法行为，如虚报、瞒报收入，或者未按照规定的税率和计税方法计算税款等，那么这种行为也是违法的。同样会面临税务机关的处罚。法律后果：根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，偷税漏税行为将受到严厉的处罚。对于公司而言，除了需要补缴税款和加收滞纳金外，还可能面临罚款、降低信用等级等处罚。在严重的情况下，相关责任人员还可能面临刑事责任。建议与风险提示：确保真实劳务关系：公司在为外部员工报税前，应确保双方之间存在真实的劳务关系，并签订相应的劳务合同或协议，明确双方的权利和义务。遵守税法规定：公司应严格按照税法规定为外部员工代扣代缴个人所得税，确保税款的计算准确无误，并及时上缴至税务机关。加强内部管理：公司应建立健全的财务管理和税务管理制度，加强对报税流程的监督和管理，防止出现偷税漏税等违法行为。寻求专业帮助：如果公司对报税流程或税法规定存在疑问，应及时咨询专业的税务机构或律师，以确保公司的税务合规性。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

员工自己开票给公司代扣个税，这一行为本身并不直接决定其合法性，关键在于开票的具体内容、目的以及是否符合相关税法规定。以下从不同角度进行分析：合法开票与代扣个税的常规情况：在正常的业务往来中，员工为公司提供服务或销售商品，公司支付款项后，员工应依法开具发票（如为增值税应税项目）。同时，公司作为支付方，有义务根据税法规定代扣代缴员工的个人所得税。这种情况下，员工开票与公司代扣个税是两个独立的法律行为，均符合税法规定，是合法的。可能存在的非法情况：虚开发票：如果员工并未实际提供服务或销售商品，却为公司开具了发票，或者开具的发票内容与实际业务不符，这可能构成虚开发票的行为。虚开发票是违法的，不仅可能导致税务处罚，还可能涉及刑事责任。逃避个税：如果员工通过开票的方式试图隐瞒收入，从而逃避公司代扣代缴个人所得税的义务，这也是违法的。个人所得税是公民应尽的义务，逃避个税将面临税务机关的追缴、罚款等法律后果。合法性与合规性的建议：确保业务真实：员工在为公司开票时，应确保所开具的发票内容与实际业务相符，避免虚开发票。依法纳税：员工应依法申报并缴纳个人所得税，不得通过任何方式逃避纳税义务。公司审核：公司作为支付方，在接收员工开具的发票时，应进行严格的审核，确保发票的真实性和合法性。同时，公司也应依法履行代扣代缴个人所得税的义务。总结来说，员工自己开票给公司代扣个税的合法性取决于开票的具体内容、目的以及是否符合相关税法规定。如果业务真实、依法纳税，则这一行为是合法的；如果存在虚开发票或逃避个税等违法行为，则将面临法律后果。因此，建议员工和公司在处理此类事务时，务必严格遵守税法规定，确保合法合规。如有任何疑问或需要进一步的法律指导，请直接向我咨询。

结论：公司要求个人交增值税一般不合法，但需分情况讨论。以下从不同角度进行分析：增值税的纳税主体根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条，增值税的纳税人是“在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产或者不动产，以及进口货物的单位和个人”。这里的“单位”指企业、行政单位、事业单位等组织，“个人”指个体工商户和其他个人（如自然人）。若个人属于增值税纳税主体（如个体工商户、自然人从事应税销售行为），则个人本身需依法申报缴纳增值税，但这是个人作为纳税主体的法定义务，而非公司要求个人缴纳。公司无权强制个人履行其个人纳税义务，否则可能涉及侵权或违法干预。若个人不属于增值税纳税主体（如普通员工领取工资、非经营活动收入），公司要求个人缴纳增值税则明显违法，因为增值税的纳税义务与个人身份无关，且公司无权将自身税负转嫁给个人。公司是否可能将增值税转嫁给个人增值税是流转税，理论上由最终消费者承担，但实际缴纳义务由销售方（公司或个体工商户等）履行。公司若通过合同约定或内部规定要求个人承担增值税，需分情况判断：若个人是公司员工：员工工资、奖金等属于非经营活动收入，不涉及增值税。公司要求员工缴纳增值税无法律依据，可能构成克扣工资或违法收费。若个人是公司合作方（如承包人、供应商）：双方可通过合同约定税负承担方式，但需明确约定且不违反法律强制性规定。例如，合同约定“含税价”时，增值税已包含在合同金额中，由公司承担；若约定“不含税价”，则个人可能需自行缴纳增值税，但需确保个人具备纳税主体资格且合同条款合法。若公司以“代扣代缴”名义要求个人交税：增值税不存在“代扣代缴”制度（个人所得税可代扣代缴，但增值税不可）。公司若以此为由要求个人交税，属于违法行为。公司违法要求的法律后果若公司强制要求个人缴纳增值税，个人可采取以下措施：拒绝缴纳：明确告知公司增值税的纳税义务主体及法律规定，要求公司自行履行纳税义务。投诉举报：向当地税务机关举报公司违法行为，税务机关可对公司进行税务检查并处罚。劳动仲裁/诉讼：若涉及员工工资被克扣，可申请劳动仲裁或提起诉讼，要求公司补发工资并赔偿损失。合同纠纷处理：若涉及合作方，可依据合同约定主张权利，或通过诉讼/仲裁解决争议。建议：若您遇到公司要求个人交增值税的情况，请先明确自身身份（员工/合作方）及收入性质（工资/经营收入），再结合上述分析判断公司要求是否合法。如有疑问，可直接向我咨询具体场景下的法律风险及应对方案。