核心结论：给甲方开发票多开了，首先不要慌张，可以通过与甲方协商、红字发票冲销等方式来解决，同时要注意保留好相关证据，以防后续出现纠纷。以下是具体分析和建议：

1. 及时与甲方沟通：

   • 一旦发现发票多开，应立即与甲方取得联系，说明情况，并表达希望协商解决的意愿。
   • 沟通时，要保持礼貌和诚恳，避免引起不必要的误会或冲突。

2. 协商解决方案：

   • 与甲方协商，看是否可以退回多开的发票，并重新开具正确金额的发票。
   • 如果甲方已经将多开的发票入账或用于其他财务处理，可能需要双方协商一个合理的解决方案，如甲方支付多开部分的款项，或者双方签订一个补充协议，明确多开发票的处理方式。

3. 红字发票冲销：

   • 如果双方协商一致，且符合税务规定，可以通过开具红字发票来冲销多开的部分。
   • 红字发票的开具需要遵循税务部门的相关规定，确保手续齐全、合法合规。

4. 保留相关证据：

   • 在处理多开发票的过程中，要保留好所有相关的证据，如沟通记录、协商协议、红字发票等。
   • 这些证据在后续可能出现的纠纷中，将起到至关重要的作用。

5. 注意税务合规：

   • 在处理多开发票时，要确保所有操作都符合税务部门的规定，避免因为操作不当而引发税务风险。
   • 如果对税务处理不确定，可以咨询当地的税务部门或专业的税务顾问。

额外建议：

• 在未来的业务往来中，建议加强发票管理，确保开具的发票金额准确无误，避免类似情况再次发生。
• 可以考虑与甲方建立定期的对账机制，及时发现并纠正可能存在的发票问题。

如果在处理多开发票的过程中遇到任何法律问题或困惑，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供详细的法律建议。