当您发现对方给您多开了发票时，可以按照以下步骤进行处理：

一、及时沟通协商

首先，您应立即与开票方取得联系，明确告知他们发票多开的情况，并了解其多开票的具体原因。在沟通过程中，您应保持冷静和礼貌，避免产生不必要的争执。同时，建议您保留好沟通记录，如邮件、电话录音等，作为后续处理的证据。

二、区分情况处理

根据多开票的原因，您可以采取不同的处理措施：

1. 如因操作失误导致多开：

   • 您应要求开票方作废或冲减原发票，并重新开具正确金额的发票。
   • 确保新开具的发票与您的实际业务金额相符，并仔细核对发票上的所有信息。

2. 如对方故意多开发票：

   • 这可能涉及税务欺诈行为，您应严肃对待并拒绝接受多开的发票。
   • 考虑向当地税务部门举报此情况，以维护您的合法权益和税收秩序。

三、账务处理方法

1. 企业作为购买方：

   • 当您取得正确发票时，按照发票金额和税额进行正常的账务处理。
   • 如果收到多开的发票，您应只对实际业务金额进行账务处理，多开部分不予确认。
   • 同时，保留好相关业务凭证，如合同、送货单、付款记录等，以备税务机关检查。

2. 企业作为销售方（如适用）：

   • 如果您发现自己多开了发票，应先冲减原错误的账务处理。
   • 然后按照正确的金额重新进行账务处理。
   • 如需重新开具发票，请遵循税务机关的相关规定。

四、防范与预防措施

为了避免未来再次出现类似情况，您可以采取以下防范与预防措施：

1. 加强审核与比对：仔细审核收到的发票，与采购订单、收货记录等进行比对，确保发票金额与实际交易相符。
2. 建立健全内控制度：规范发票管理流程，确保发票的合法性、真实性和准确性。定期对账与审计，及时发现并纠正可能存在的问题。
3. 加强沟通与协作：与供应商或客户明确双方的权利和义务，降低因信息不对称而导致的风险。
4. 税务合规性检查：在处理完多开票问题后，进行合规性检查，确保所有账务处理都符合相关法规和会计准则的要求。同时，按照税法规定及时、准确地进行税务申报和缴纳工作。

综上所述，处理对方多开票的问题需要您采取一系列严谨而细致的措施。通过及时沟通协商、正确进行账务处理以及加强防范与预防措施，您可以有效应对多开票带来的风险和挑战，确保自身财务安全和合规性。