若给对方开具的增值税专用发票（专票）金额开多了，需根据具体情况采取不同处理方式，以下是详细说明：

1. 当月发现开错且未跨月：

   • 作废重开：若专票开具错误且在开具当月发现，同时满足“未抄税、未认证或认证不符”等条件，可直接在开票系统中作废原发票，并重新开具正确的专票。这是最直接且简便的处理方式，能有效避免后续税务风险。
   • 法律依据：根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条，一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

2. 跨月后发现开错：

   • 开具红字专票：若专票已跨月，无法直接作废，需通过开具红字专用发票进行冲销。具体流程为：首先由购买方（或销售方）在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，税务机关系统自动校验通过后，生成《信息表》编号，销售方凭此编号开具红字专票，冲减原错误发票的金额，并重新开具正确的专票。
   • 注意事项：在开具红字专票前，需确保原专票已认证或已确认无法认证，且购买方未将该专票用于申报抵扣。若购买方已申报抵扣，需由购买方申请开具红字信息表；若未申报抵扣，可由销售方或购买方申请。
   • 法律依据：根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号），增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按本公告规定处理。

3. 涉及税务申报调整：

   • 申报表填写：在开具红字专票后，需在当期增值税纳税申报表中相应栏目进行填报，以反映红字发票对销项税额的影响。具体为：在《增值税纳税申报表附列资料（一）》中，用红字发票的金额和税额冲减原蓝字发票的销售额和销项税额。
   • 税务沟通：若因开票错误导致税务申报出现异常，建议及时与主管税务机关沟通，说明情况并提交相关证明材料，以确保税务申报的准确性和合规性。

建议：为避免类似情况再次发生，建议企业在开具专票时加强审核流程，确保发票内容与实际交易相符。同时，定期对开票系统进行维护和更新，以确保其正常运行和数据准确。若对具体操作流程或税务处理存在疑问，可直接向我咨询，我将提供详细的法律指导。