针对您提出的“单位让退多开发票的住宿费怎么办”的问题，首先我们要明确一点：多开发票或虚开发票是违反财务和税务规定的行为，可能会给单位和个人带来不必要的法律风险和财务负担。因此，处理这类问题时需要谨慎并遵循相关规定。

以下是一些建议来帮助您处理这个问题：

1. 核实发票情况：

   • 首先，您需要核实发票的具体内容，包括金额、开具时间、住宿地点等，确保发票的真实性和准确性。
   • 如果发现发票确实存在多开或虚开的情况，应与开具发票的单位或个人进行沟通，了解原因并寻求解决方案。

2. 与单位财务部门沟通：

   • 将核实后的情况及时报告给单位的财务部门，说明发票存在的问题以及可能的影响。
   • 财务部门会根据单位的具体规定和财务流程，指导您如何进一步处理这张发票。

3. 退回或更正发票：

   • 如果开具发票的单位或个人同意更正或退回发票，您应尽快办理相关手续，确保发票的合规性。
   • 如果无法更正或退回发票，您可能需要与财务部门协商其他解决方案，如记录备查、调整账务等。

4. 遵守税务规定：

   • 在处理发票问题时，务必遵守相关的税务规定，确保单位的税务合规性。
   • 如果涉及税务风险或疑问，建议及时咨询专业的税务顾问或税务机关。

5. 加强内部管理：

   • 为了避免类似情况再次发生，单位应加强内部管理，完善发票审核和报销流程。
   • 定期对财务人员进行培训，提高他们的财务意识和业务水平。

总之，处理多开发票的住宿费问题需要谨慎并遵循相关规定。您应与单位财务部门密切沟通，根据实际情况采取合适的措施来解决问题，并确保单位的财务和税务合规性。