若催收方计划向公司发送邮件进行债务催收，公司可采取以下措施应对：

1. 核实邮件真实性及合法性

   • 确认发件人身份：首先，公司应核实邮件的发件人是否为合法的债权人或其授权的催收机构。可以通过联系债权人或查阅相关合同、协议来确认。
   • 检查邮件内容：仔细审查邮件内容，确认是否存在违法或不当的催收行为，如威胁、恐吓、泄露个人信息等。若存在此类行为，公司有权拒绝回应并保留相关证据。

2. 评估债务情况

   • 确认债务存在：公司应核实邮件中提及的债务是否真实存在，包括债务金额、债务期限等关键信息。若对债务存在异议，应及时与债权人沟通并寻求解决方案。
   • 评估还款能力：根据公司的财务状况和现金流情况，评估自身的还款能力。若确实存在还款困难，可与债权人协商制定合理的还款计划。

3. 采取应对措施

   • 回应邮件：若确认债务存在且公司有能力偿还，可回应邮件并表明还款意愿。在回应中，应明确还款计划、还款金额及还款时间等关键信息。
   • 拒绝不当催收：若邮件中存在违法或不当的催收行为，公司应明确拒绝并告知对方其行为已违法。同时，保留相关证据以备后续维权之需。
   • 寻求法律援助：若公司无法自行应对催收问题或认为自身权益受到侵害，可寻求专业法律援助。作为拥有多领域法律实务经验的律师，我可以为公司提供针对性的法律建议和解决方案。

4. 加强内部管理

   • 完善债务管理制度：公司应建立健全的债务管理制度，明确债务的确认、记录、跟踪和偿还等流程，确保债务管理的规范化和透明化。
   • 加强员工培训：定期对员工进行债务管理和催收应对方面的培训，提高员工的法律意识和应对能力。

5. 预防未来风险

   • 谨慎签订合同：在签订合同时，应仔细审查合同条款，特别是关于债务、还款及违约责任等方面的内容，确保合同条款的合法性和合理性。
   • 定期审计财务：定期对公司的财务状况进行审计，及时发现并解决潜在的债务问题，降低未来被催收的风险。