公司不开工资去申报个税合法吗-李海峰律师｜法行宝

1、劳动法角度：公司不开工资属违法，劳动者可要求支付并投诉或仲裁。2、税法角度：未支付工资却申报个税涉嫌虚报，可能面临税务处罚。3、法律责任角度：公司可能同时承担劳动和税收法律责任，情节严重或涉刑事责任。

公司不开工资去申报个税合法吗-李海峰律师

结论：公司不发工资但报个税的行为是否合法，需分情况讨论。若公司未实际发放工资却申报了个税，这是不合法的；若公司因欠薪未发工资，员工仍需根据工资所属期进行个税申报，但实际缴纳税款应基于实际发放的工资，这种情况下公司不报个税（针对未发放部分）是合理的，但需确保后续根据实际发放情况补报。以下是对此问题的详细分析：一、公司未实际发放工资却申报个税的情况法律义务与规定：根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例，个人所得税的计算以实际发放工资时取得的收入为基础。公司作为扣缴义务人，应按照实际发放的工资薪金进行税款的计算，并在规定的申报期内进行税款申报。如果公司未实际发放工资却进行了个税申报，这可能导致员工年度综合所得计算不准确，进而影响其应纳税额和退税、补税情况。同时，企业也可能因虚假申报而面临税务机关的处罚，损害纳税信用等级。违法后果：税务机关将向纳税人追缴税款，并对公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。若公司采取隐瞒、欺骗等手段不扣或少扣税款，可能被认定为偷税行为，面临更严厉的处罚，包括追缴税款、滞纳金，以及不缴或者少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。二、公司因欠薪未发工资的情况个税申报义务：尽管工资可能因公司欠薪而未实际发放到员工手中，但只要员工在纳税年度内提供了劳动服务并获得了相应的所属期的工资（即使未收到现金），就产生了个人所得税的申报义务。这是员工的法定责任，与公司支付工资的时机无关。然而，税款的计算和缴纳应基于实际发放的工资额。如果工资未实际发放，则在对应的申报期内无需为该部分工资预扣预缴或代扣代缴个人所得税。实际操作与合规建议：公司应密切关注当地税务机关的具体要求和规定，确保根据实际发放的工资进行税款的计算和申报。如果公司长期拖欠工资，员工可以依法向劳动监察部门投诉或寻求法律援助来维护自己的合法权益。在此过程中，员工应保留好相关证据（如劳动合同、工资单、银行流水等），以便在需要时提供证明。三、员工权益保护与合规操作员工权益保护：员工有权要求公司按时足额支付工资，并依法代扣代缴个人所得税。如果公司未履行上述义务，员工可以向劳动监察部门投诉或寻求法律援助。公司合规操作：公司应建立健全的薪酬和税务管理制度，确保按时足额支付工资并依法代扣代缴个人所得税。公司应定期开展税务培训，确保财务人员熟悉最新政策，避免因疏忽导致的漏报、错报。总结与建议：公司不发工资但报个税的行为是否合法，取决于具体情况。如果公司未实际发放工资却申报了个税，这是不合法的；如果公司因欠薪未发工资，员工仍需根据工资所属期进行个税申报，但实际缴纳税款应基于实际发放的工资。公司和员工都应密切关注税法规定和当地税务机关的要求，确保税务处理的合规性和准确性。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论：公司发工资不给报税是否合法，需根据员工工资是否达到纳税标准来判断。若员工工资未达到纳税标准，则不违法；若达到纳税标准而未报税，则是违法的。详细分析：员工工资未达纳税标准的情况法律依据：根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定，目前综合所得基本减除费用标准是每月5000元，即每年6万元。这意味着，如果员工每月工资收入在扣除专项扣除、专项附加扣除等依法确定的其他扣除后，余额未达到5000元，那么该员工无需缴纳个人所得税。具体情况：在这种情况下，公司没有代扣代缴个税的义务，因为员工本身就不需要缴纳税款。因此，公司不给报税并不构成违法。员工工资达到纳税标准的情况法律义务：根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定，个人所得税以所得人为纳税人，支付所得的单位或个人为扣缴义务人。公司作为支付工资的单位，有义务按照法律规定预扣预缴税款，并及时向税务机关申报缴纳。违法后果：如果公司明知员工工资达到纳税标准却未履行代扣代缴个税的义务，税务机关将向纳税人追缴税款，并对公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。若公司采取隐瞒、欺骗等手段不扣或少扣税款，可能被认定为偷税行为。税务机关将追缴其不缴或者少缴的税款及滞纳金，并处不缴或者少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。信用记录与经营影响：公司未履行代扣代缴义务不仅面临税务机关的处罚，还可能影响其信用记录和经营发展。例如，公司可能被列入税收违法“黑名单”，影响融资、招投标等经营活动。建议与行动：公司角度：公司应建立健全的税务管理制度，确保在发放工资时准确判断员工工资是否达到纳税标准，并依法履行代扣代缴个税的义务。如有疑问或需要帮助，可以直接向我咨询，以避免不必要的法律风险和经济损失。员工角度：员工也应了解自己的纳税义务，并关注公司是否依法履行了代扣代缴个税的义务。如果发现公司存在违法行为，可以向税务机关举报或寻求法律援助。总之，公司发工资不给报税是否合法，取决于员工工资是否达到纳税标准。公司应严格遵守相关法律法规，确保税务处理的合规性。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论前置：公司没给工资但报税的行为是违法的，侵犯了劳动者的合法权益。劳动者有权要求公司支付拖欠的工资，并可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁来维护自己的权益。法律背景与解析法律依据明确：根据《中华人民共和国劳动法》第五十条，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这是保障劳动者获取劳动报酬的基本法律条款。《工资支付暂行规定》第七条进一步规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。这确保了工资支付的及时性和规律性。报税与工资支付的关系：报税是公司按照税法规定对员工的工资收入进行税务申报的行为，这只是履行了税务义务。按时足额支付工资则是公司基于劳动合同对劳动者履行的法定义务，两者不可混为一谈。即使公司完成了报税，也不能免除其及时支付工资的责任。劳动者可能面临的法律后果与维权途径法律后果：公司不按时发放工资，直接损害了劳动者的经济利益，影响了劳动者的生活质量和家庭稳定。公司若违反相关规定，还可能承担行政责任，包括被罚款、警告等法律处罚。维权途径：与公司协商：劳动者应首先与公司进行协商，要求其支付工资。保留好相关证据，如劳动合同、工资条、聊天记录等，以便在协商过程中提供有力支持。向劳动监察部门投诉：若协商无果，劳动者可向当地的劳动监察部门进行投诉举报。劳动监察部门将依法进行调查，并责令公司支付拖欠的工资，劳动者还可能获得赔偿金。申请劳动仲裁：对劳动监察部门处理结果不满时，劳动者可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会将依法进行审理，并作出裁决。向法院提起诉讼：若对仲裁结果不服，劳动者可在收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。法院将依据证据和法律规定进行审理，并作出判决。对公司的建议严格遵守法律法规：公司应严格遵守相关法律法规，确保员工的合法权益得到保障。按时足额支付工资，避免不必要的法律风险和经济损失。加强内部管理：公司应加强内部管理，完善财务制度，确保资金流转的合规性和及时性。同时，建立有效的沟通机制，及时与员工沟通工资发放情况，避免产生误解和纠纷。税务影响与处理公司提前申报未发放工资可能导致员工多缴个人所得税。员工可在年度个人所得税汇算清缴时，按实际收入调整并申请退税。综上所述，公司没给工资但报税的行为是违法的，不仅损害了劳动者的合法权益，也可能给公司带来法律风险和经济损失。因此，公司和劳动者都应充分了解相关法律法规，确保工资的按时足额支付，维护和谐稳定的劳动关系。若您遇到此类问题，可直接向我咨询，我将为您提供专业的法律帮助。

公司员工不发放工资并不能作为零申报个税的理由，企业应根据实际工资发放情况进行个税申报，确保合法合规。以下是对此问题的详细解析：一、个税申报的基本原则个税申报是基于实际应税收入或所得来进行的，企业作为扣缴义务人，有义务根据员工的实际工资收入情况，依法代扣代缴个人所得税。即使员工在某个纳税期内未取得工资收入，也需要按照实际情况进行申报，而不能随意进行零申报。二、可以零申报个税的情形真实未发工资情形：如果企业由于资金困难、经营问题等原因，在某个纳税期内确实没有给员工发放工资，并且员工也没有其他应税所得，那么在这种情况下，企业可以进行个人所得税的零申报。但这需要确保是真实未发工资，且员工确实没有其他应税收入。特定条件下的零申报：如企业因季节性停工、新成立尚未正式开展业务等原因导致员工未取得工资收入，也可以进行零申报。但这些都需要有明确的证据和合理的解释。三、零申报个税的风险与注意事项虚假申报的风险：如果企业并非真实未发工资，而是出于某种不合理目的故意进行零申报，或者因误操作未及时记录工资发放情况，这将被视为虚假申报。虚假申报可能面临税务机关的处罚，包括补缴税款、加收滞纳金以及罚款等。长期零申报的关注：如果企业长期进行个人所得税零申报，可能会引起税务机关的关注。税务机关有权对企业的经营状况、工资发放情况等进行调查核实，一旦发现存在隐瞒收入、虚列成本等违法行为，将依法进行处理。员工其他应税所得的考虑：即使员工当月未从公司获得工资收入，但如果其有其他应税所得（如兼职收入、稿酬等），企业仍需要依法进行申报并缴纳个人所得税。四、建议与总结确保真实性和合规性：企业进行个税申报时，应确保申报的真实性和合规性。如果确实存在未发工资的情况，应如实进行零申报，并保留好相关证据和记录。加强内部管理：企业应加强内部管理，确保财务和税务记录的准确性。避免因误操作或特殊安排导致的虚假申报风险。及时咨询专业意见：如果企业在个税申报过程中遇到任何问题或不确定的地方，应及时咨询专业税务机构或律师的意见，以避免不必要的法律风险和经济损失。综上所述，公司员工不发放工资并不能作为随意进行零申报个税的理由。企业应根据实际工资发放情况进行个税申报，并确保申报的真实性和合规性。如果有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时向我提问。

未申报个税的工资，从法律角度来说，是不合法的。以下从多个角度为你详细分析：法律义务角度根据我国《个人所得税法》的规定，个人取得的工资、薪金所得，应当缴纳个人所得税。这是每个公民应尽的法律义务。用人单位作为工资的支付方，有责任和义务按照法律规定，代扣代缴员工的个人所得税，并及时向税务机关申报。如果用人单位未申报个税，就违反了法律规定，需要承担相应的法律责任。法律后果角度对用人单位的影响：税务机关会对用人单位进行税务稽查，一旦发现未申报个税的情况，会要求用人单位补缴税款，并可能加收滞纳金和罚款。情节严重的，还可能对用人单位的法定代表人或直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款，甚至可能面临刑事责任。对员工的影响：虽然员工个人可能并未直接参与未申报个税的行为，但如果用人单位未代扣代缴个税，员工个人也可能面临税务机关的追缴和处罚。此外，未申报个税还可能影响员工的个人信用记录，对未来的贷款、信用卡申请等产生不良影响。实际操作角度在实际操作中，有些用人单位可能会出于各种原因（如减少税负、逃避监管等）未申报员工的个税。然而，这种行为不仅违法，而且风险极大。一旦被税务机关发现，不仅用人单位会面临严重的法律后果，员工个人也可能受到牵连。建议与措施对于用人单位：严格遵守国家税收法律法规，按时、足额代扣代缴员工的个人所得税。加强内部税务管理，确保税务申报的准确性和及时性。对于员工：了解自己的税收义务和权益，确保用人单位按时、足额代扣代缴个税。如果发现用人单位未申报个税，应及时向税务机关举报，维护自己的合法权益。总结来说，未申报个税的工资是不合法的。无论是用人单位还是员工个人，都应该严格遵守国家税收法律法规，确保税务申报的准确性和及时性。如果你有任何关于劳动工伤（工资福利）方面的法律问题，可以直接向我咨询。

结论：员工要求公司工资不扣个税是否合法，需根据员工工资是否达到纳税标准来判断。若员工工资未达到纳税标准，则不违法；若达到纳税标准而公司未扣税，则是违法的。详细分析：员工工资未达纳税标准的情况法律依据：根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定，目前综合所得基本减除费用标准是每月5000元，即每年6万元。这意味着，如果员工每月工资收入在扣除专项扣除、专项附加扣除等依法确定的其他扣除后，余额未达到5000元，那么该员工无需缴纳个人所得税。具体情况：在这种情况下，公司没有代扣代缴个税的义务，因为员工本身就不需要缴纳税款。因此，员工要求公司不扣个税是合法的，公司也无需因此承担任何法律责任。员工工资达到纳税标准的情况法律义务：根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定，个人所得税以所得人为纳税人，支付所得的单位或个人为扣缴义务人。公司作为支付工资的单位，有义务按照法律规定预扣预缴税款。违法后果：如果公司明知员工工资达到纳税标准却未履行代扣代缴个税的义务，税务机关将向纳税人追缴税款，并对公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。若公司采取隐瞒、欺骗等手段不扣或少扣税款，可能被认定为偷税行为。税务机关将追缴其不缴或者少缴的税款及滞纳金，并处不缴或者少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。信用记录与经营影响：公司未履行代扣代缴义务不仅面临税务机关的处罚，还可能影响其信用记录和经营发展。例如，税务机关可能会将公司的违法行为纳入信用记录，影响公司的融资、招投标等经营活动。建议：对于员工而言，应了解自己的工资是否达到纳税标准，并依法履行纳税义务。如果认为公司的扣税行为存在疑问或不当，可以向公司财务部门或税务机关咨询或投诉。对于公司而言，应严格按照法律规定履行代扣代缴个税的义务，确保税款的及时足额缴纳。同时，可以加强与员工的沟通，解释扣税的原因和依据，避免不必要的误解和纠纷。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论前置：公司报了个税但是没发工资的行为是违法的，这侵犯了劳动者的合法权益。劳动者有权要求公司支付拖欠的工资，并可以通过向劳动监察部门投诉、申请劳动仲裁或提起诉讼等途径来维护自己的权益。法律背景与解析法律依据：根据《中华人民共和国劳动法》第五十条，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这是保障劳动者获取劳动报酬的基本法律条款。《工资支付暂行规定》第七条也明确规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。这确保了工资支付的及时性和规律性。报税与工资支付的关系：报税是公司按照税法规定对员工的工资收入进行税务申报的行为，这只是公司履行税务义务的一部分。按时足额支付工资则是公司基于劳动合同对劳动者履行的法定义务，两者不可混为一谈。即使公司完成了报税，也不能免除其及时支付工资的责任。劳动者维权途径与公司协商：劳动者应首先尝试与公司的财务部门或人力资源部门进行友好沟通，了解工资未发放的具体原因，并明确公司预计发放工资的时间。保留好相关沟通记录，如聊天记录、邮件等，以备后续需要。向劳动监察部门投诉：若与公司沟通无果，劳动者可以向当地的劳动行政部门（如拨打12333电话）投诉。投诉时需准备劳动合同、考勤记录、工资条等相关证据。根据《劳动保障监察条例》，劳动行政部门会依法对用人单位进行监督检查，并责令其支付拖欠的工资。申请劳动仲裁：劳动者也可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付工资及赔偿金。仲裁申请应在劳动争议发生之日起一年内提出，并提供充分证据支持自己的诉求。仲裁一般在受理后45天内作出裁决，复杂情况可延长15天。提起诉讼：如果劳动仲裁不予受理或劳动者对仲裁结果不满，可以在法定期限内向人民法院提起民事诉讼，通过法院判决来进一步维护自己的合法权益。可能的法律后果公司不按时发放工资，直接损害了劳动者的经济利益，影响了劳动者的生活质量和家庭稳定。劳动者有权要求公司支付拖欠的工资，并可能获得赔偿金。公司若违反相关规定，还可能承担行政责任，包括被罚款、警告等法律处罚。对公司的建议公司应严格遵守相关法律法规，确保员工的合法权益得到保障。按时足额支付工资，避免不必要的法律风险和经济损失。加强内部管理，完善财务制度，确保资金流转的合规性和及时性。如遇财务困难，应及时与员工沟通，说明情况并提供明确的工资发放时间表。对劳动者的额外提醒劳动者在关注工资发放的同时，也应关注自己的个人所得税申报记录，确保申报信息准确无误。如果发现被错误申报，可以通过个税APP进行异议申诉。在税务机关核查时，劳动者应积极配合说明情况，避免因不实申报影响自身纳税信用。综上所述，公司报了个税但是没发工资的行为是违法的，劳动者应依法维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

结论前置：公司只报税而不发工资的行为是违法的，这违反了《中华人民共和国劳动法》及《劳动合同法》的相关规定，劳动者有权要求公司支付拖欠的工资，并可通过多种途径维护自己的合法权益。法律依据与解析《中华人民共和国劳动法》第五十条：工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这是保障劳动者获取劳动报酬的基本法律条款，明确了工资支付的形式、时间和对象。《中华人民共和国劳动合同法》第三十条：用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。若拖欠或未足额支付，劳动者可依法向当地人民法院申请支付令。这一条款进一步强调了用人单位支付工资的义务，并提供了劳动者维权的途径。报税与工资支付的关系：报税是公司按照税法规定对员工的工资收入进行税务申报的行为，这是公司履行税务义务的一部分。然而，按时足额支付工资则是公司基于劳动合同对劳动者履行的法定义务，两者不可混为一谈。即使公司完成了报税，也不能免除其及时支付工资的责任。劳动者维权途径与公司协商：劳动者应首先尝试与公司人力资源或财务部门沟通，了解工资未发放的具体原因，并要求公司明确工资发放的时间表。在协商过程中，劳动者应保留好相关证据，如聊天记录、邮件等，以备后续维权之需。向劳动监察部门投诉：若协商无果，劳动者可向当地劳动监察部门投诉。投诉时，劳动者需提供身份证、劳动合同、工资条等证据材料。劳动监察部门将依法进行调查，并责令公司限期支付拖欠的工资。申请劳动仲裁：若对劳动监察部门的处理结果不满，劳动者可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁时，劳动者需提交仲裁申请书、身份证复印件、公司工商登记信息及相关证据材料。仲裁委员会将依法进行审理，并在受理后45天内作出裁决（复杂情况可延长15天）。向法院起诉：若对仲裁结果不服，劳动者可在收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。法院将依据证据和法律规定进行审理，并作出最终判决。公司可能面临的法律后果公司若违反相关规定，不仅需支付拖欠的工资，还可能承担行政责任，包括被罚款、警告等法律处罚。此外，公司还可能因拖欠工资而面临员工流失、声誉受损等负面影响。税务影响与处理公司提前申报未发放工资可能导致员工多缴个人所得税。员工可在年度个人所得税汇算清缴时，按实际收入调整并申请退税。同时，公司也应积极与税务部门沟通，说明情况并寻求合理的税务处理方案。总结与建议：公司只报税而不发工资的行为是违法的，劳动者应充分了解自身权益，并依法维权。在处理过程中，劳动者应保持冷静、理性，通过合法途径维护自己的权益。同时，公司也应积极面对问题，采取措施解决财务困难，确保员工工资按时发放。若遇到复杂的法律问题或需要进一步的法律帮助，劳动者可直接向我咨询，我将提供专业的法律意见和帮助。

结论前置：公司给不是公司员工报个税是否合法，需视具体情况而定。在符合特定应税所得情形下，公司可以为非员工申报个税，这是合法的；但如果非员工与公司没有应税业务往来，未从公司取得应税收入，公司则不能随意为其申报个税，否则可能构成违法。详细分析：合法申报个税的情形：劳务报酬所得：如果非公司员工为公司提供了独立的劳务，如独立设计师完成设计项目、自由撰稿人撰写文案等，并因此获得了劳务报酬，公司支付这笔报酬时，需按照税法规定代扣代缴个税。这种情况下，公司为非员工申报个税是合法的。稿酬所得：外部人员向公司投稿并获取稿酬，公司需按“稿酬所得”代扣代缴个税。同样，这也是合法的申报行为。特许权使用费所得：公司使用非员工的特许权（如专利、商标使用权）并支付费用时，需按“特许权使用费所得”代扣代缴个税。这也是符合税法规定的合法申报。操作流程：在上述情形下，公司应在自然人电子税务局（扣缴端）操作，采集非员工身份信息，选择相应的所得项目（如劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得），录入收入金额等信息，系统计算税额后完成申报和缴纳。违法申报个税的情形：如果非员工与公司没有上述应税业务往来，未从公司取得应税收入，公司则不能随意为其申报个税。否则，可能构成虚假申报，这不仅违反了税法规定，还可能面临税务风险，如被税务机关处罚、影响公司信誉等。法律建议：对于公司而言，在支付非员工劳务报酬、稿酬或特许权使用费时，应严格按照税法规定代扣代缴个税，确保税款的准确申报和缴纳。对于非员工而言，如果公司未经允许擅自为其申报个税，且自己并未从该公司取得应税收入，应及时与公司沟通并要求更正申报，必要时可以向税务机关举报以维护自己的合法权益。后续行动指导：如果您是公司方，在支付非员工费用时，请务必确认费用性质并按照规定代扣代缴个税。如果您是非员工方，且发现公司未经允许为您申报了个税，请及时与公司沟通并要求更正，如有需要，也可以直接向我咨询相关法律问题。总之，个税的申报与缴纳是基于个人在中国境内的应税所得，而非仅依据个人是否为公司员工。无论是公司员工还是其他身份的个人，只要存在应税所得，都应依法履行纳税义务。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论：公司不帮员工申请个人所得税本身并不直接违法，但公司有义务履行代扣代缴义务，若未履行则可能面临法律责任。公司不“帮”员工申请个人所得税的表述需澄清：实际上，个人所得税的申报和缴纳是员工的法定义务，但根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例，公司作为支付所得的单位，有义务作为扣缴义务人，代扣代缴员工的个人所得税。 “不帮员工申请”可能指的是公司不主动为员工办理申报手续或未履行代扣代缴义务，这并不等同于员工可以免除纳税义务，而是公司可能未尽到其法律责任。公司的代扣代缴义务：根据法律规定，公司向员工支付工资、薪金等所得时，应依法计算并代扣代缴个人所得税，将税款及时上缴国库。若公司未履行代扣代缴义务，税务机关有权对公司进行处罚，包括但不限于罚款、加收滞纳金等，并可能影响公司的纳税信用等级。员工的权利与义务：员工有义务如实申报自己的所得，并缴纳应纳税款。即使公司未代扣代缴，员工仍需自行向税务机关申报并缴纳税款，否则可能面临税务机关的追缴、罚款等法律责任。员工有权要求公司履行代扣代缴义务，并在公司未履行时向税务机关举报。特殊情况下的处理：如果员工与公司就纳税问题存在争议，或公司确实存在未代扣代缴的情况，员工可以与公司协商解决，或向税务机关咨询、举报。税务机关在接到举报或发现公司未履行代扣代缴义务时，会依法进行调查处理，并保护员工的合法权益。建议：对于员工而言，应了解自己的纳税义务，并关注公司是否履行了代扣代缴义务。如发现问题，应及时与公司沟通或向税务机关举报。对于公司而言，应严格遵守税收法律法规，履行代扣代缴义务，避免因此产生的法律风险和声誉损失。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论：公司先报个税但未支付工资，随后又撤销个税申报的行为，通常是不合法的。下面我将从多个角度详细分析这一问题。一、公司报个税但未支付工资的行为分析报个税的义务：根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关规定，公司作为扣缴义务人，有义务按照法律规定代扣代缴员工的个人所得税。报个税是公司履行其法律义务的一部分，但这并不等同于公司已经支付了员工的工资。未支付工资的法律后果：如果公司报了个税但未支付工资，这违反了《中华人民共和国劳动法》中关于工资支付的规定。员工有权要求公司支付拖欠的工资，并可能根据具体情况要求公司支付经济补偿金或赔偿金。二、公司撤销个税申报的行为分析撤销个税申报的合法性：一般情况下，公司撤销个税申报需要基于合法、合理的理由，如申报错误、员工离职等。如果公司仅仅因为未支付工资而撤销个税申报，这通常是不合法的，因为报个税是公司的法律义务，不能因未支付工资而免除。撤销个税申报的可能后果：如果公司非法撤销个税申报，可能面临税务机关的处罚，包括罚款、滞纳金等。同时，这也可能影响公司的信誉和形象，对公司的长期发展不利。三、员工应如何应对与公司沟通：员工首先可以尝试与公司沟通，了解公司未支付工资和撤销个税申报的具体原因。如果公司存在合理的解释和解决方案，员工可以考虑与公司协商解决。向劳动监察部门投诉：如果公司无法给出合理的解释或解决方案，员工可以向当地的劳动监察部门投诉。劳动监察部门将对公司进行调查，并根据调查结果采取相应的措施。申请劳动仲裁或提起诉讼：如果员工对公司的行为感到不满或认为自己的权益受到了侵害，还可以申请劳动仲裁或提起诉讼。在劳动仲裁或诉讼过程中，员工需要提供相关证据来证明自己的主张。建议：面对公司先报个税但未支付工资，随后又撤销个税申报的情况，员工应保持冷静，了解自己的权益和可能的应对措施。如果公司无法给出合理的解释或解决方案，员工应及时向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁/提起诉讼来维护自己的合法权益。如果你有进一步的法律问题或需要更具体的法律建议，可以直接向我咨询。

结论前置：公司不发工资但报税的行为是违法的，这侵犯了劳动者的合法权益。劳动者有权要求公司支付拖欠的工资，并可通过合法途径维护自己的权益。详细分析：工资支付的法律义务：根据《中华人民共和国劳动法》第五十条的规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。这是公司作为用人单位对劳动者应尽的基本法律义务。同时，《工资支付暂行规定》第七条也明确指出，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。这确保了工资支付的及时性和规律性。报税与工资支付的关系：报税是公司按照税法规定对员工的工资收入进行税务申报的行为，这是公司履行税务义务的一部分。然而，报税并不等同于支付工资。即使公司完成了报税，也不能免除其及时支付工资的责任。工资支付是公司基于劳动合同对劳动者履行的法定义务，与报税行为相互独立。违法行为的后果：如果公司不发工资但报税，这直接损害了劳动者的经济利益，影响了劳动者的生活质量和家庭稳定。劳动者有权向公司提出支付工资的要求。若协商不成，劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉举报，要求公司支付拖欠的工资，并可能获得赔偿金。公司若违反相关规定，还可能承担行政责任，包括被罚款、警告等法律处罚。在严重情况下，公司的行为甚至可能构成犯罪，需要承担刑事责任。建议与措施：对公司：我建议公司严格遵守相关法律法规，确保员工的合法权益得到保障。按时足额支付工资是公司应尽的基本义务，也是维护和谐稳定劳动关系的基础。公司应加强内部管理，完善财务制度，确保资金流转的合规性和及时性。对劳动者：若遇到公司拖欠工资的情况，劳动者应首先与公司进行协商，要求其支付工资。协商不成的，劳动者应及时向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁来维护自己的合法权益。在此过程中，劳动者可以保留好相关证据，如工资条、劳动合同等，以便在需要时提供证明。额外提醒：劳动者在维护自己权益的同时，也应了解自己的权利和义务，遵守相关法律法规和劳动合同的规定。如果劳动者对公司的不发工资行为有疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我会根据具体情况提供专业的法律意见和帮助。综上所述，公司不发工资但报税的行为是违法的，不仅损害了劳动者的合法权益，也可能给公司带来法律风险和经济损失。因此，公司和劳动者都应充分了解相关法律法规，确保工资的按时足额支付，共同维护和谐稳定的劳动关系。

公司每个月都没给员工交个税，这一行为是否合法，需要分情况讨论：如果公司未依法履行代扣代缴义务：根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，扣缴义务人（即公司）必须依照法律、行政法规的规定履行代扣、代收税款的义务。如果公司未按照规定代扣代缴员工的个人所得税，那么这一行为是违法的。违法后果：税务机关将对公司处以应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。同时，员工个人也可能需要自行向税务机关申报并缴纳相应的税款，并可能面临滞纳金等额外费用。如果员工工资未达到个税起征点或符合免税条件：如果员工的月工资收入未达到个人所得税的起征点（目前为每月5000元），或者员工符合其他免税条件（如享受特定的税收优惠政策），那么公司无需代扣代缴个人所得税。在这种情况下，公司未“交个税”并非违法行为，而是因为员工本身无需缴纳个人所得税。但公司仍有义务向员工说明这一情况，并确保员工的工资收入符合相关税收法规的规定。法律建议与后续行动：对于员工而言：如果怀疑公司未依法代扣代缴个人所得税，可以先向公司财务部门或人力资源部门了解具体情况。如果确认公司存在违法行为，可以向当地税务机关举报，并保留好相关证据（如工资条、银行流水等）。对于公司而言：应严格遵守税收法规，依法履行代扣代缴义务。定期对员工的工资收入进行税务合规性审查，确保员工的工资收入符合相关税收法规的规定。如果员工工资收入发生变化或符合免税条件，应及时调整税务处理方式，并告知员工相关情况。可能涉及的法律后果与风险：如果公司未依法履行代扣代缴义务，除了面临税务机关的罚款外，还可能影响公司的信誉和声誉。在极端情况下，如果公司长期未依法代扣代缴个人所得税，还可能构成逃税罪等刑事犯罪，面临更严重的法律后果。总结：公司每个月都没给员工交个税是否合法，取决于员工的工资收入是否达到个税起征点或符合免税条件，以及公司是否依法履行了代扣代缴义务。如果公司存在违法行为，员工有权向税务机关举报并维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

公司不缴纳员工的个人所得税，在大多数情况下是不合法的，除非员工的收入未达到纳税标准或存在特殊应税情况且员工已自行申报纳税。以下是对这一问题的详细分析：一、公司作为扣缴义务人的基本职责根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规，公司是员工个人所得税的扣缴义务人。在向员工支付工资、薪金等各项所得时，公司有义务按照规定预扣预缴或代扣代缴个人所得税，并按时向税务机关进行申报和缴纳。这是公司必须履行的法定职责，旨在确保国家税收的及时、足额入库。二、不合法情况及其法律后果未履行代扣代缴义务：如果公司未按照规定履行代扣代缴义务，即构成违法行为。税务机关将依据《中华人民共和国税收征收管理法》对公司进行处罚，包括追缴税款、加收滞纳金，并对公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。举例：假设某公司每月向员工支付工资8000元，但未按规定代扣代缴个人所得税，则该公司的行为违反了相关法律规定，将面临税务机关的处罚。对员工的影响：公司未代扣代缴个人所得税，可能导致员工在年度汇算清缴时面临补缴税款及滞纳金的风险。长期来看，这可能影响员工的信用记录和未来的税收优惠申请。三、合法免缴情况员工收入未达到纳税标准：如果员工的收入未达到个人所得税的纳税标准（如目前我国个人所得税综合所得的基本减除费用标准是每月5000元），则公司无需为员工代扣代缴个人所得税。举例：某公司员工每月工资收入为4500元，未达到纳税标准，因此该公司无需为该员工代扣代缴个人所得税。员工已自行申报纳税：对于一些特殊的应税所得情况（如员工取得的偶然所得），即使公司未代扣代缴，只要员工按照规定自行向税务机关办理纳税申报并缴纳了个人所得税，从最终纳税结果上看，不会导致国家税收流失。但公司仍存在未履行代扣代缴义务的程序性违规，可能会面临一定的税务风险和潜在的处罚。四、建议与措施公司应加强财务管理和税务合规意识：确保税务处理的准确性和合法性，避免因未履行代扣代缴义务而面临的法律风险和处罚。定期对财务人员进行税务培训，提高其对税法规定的理解和应用能力。员工应关注自己的个人所得税缴纳情况：定期查看自己的个人所得税申报和缴纳记录，确保公司已正确履行代扣代缴义务。如发现公司未履行代扣代缴义务，应及时与公司沟通或向税务机关举报。遇到复杂法律问题时的处理：如果在公司税务处理过程中遇到任何复杂的法律问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。我将根据具体情况提供专业的法律建议和解决方案。综上所述，公司作为扣缴义务人，应当严格遵守税法规定，履行代扣代缴个人所得税的义务。同时，员工也应当关注自己的个人所得税缴纳情况，确保自己的权益得到保障。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论前置：公司没给开工资，要求“退税”这一说法本身并不准确，且通常不是解决工资未支付问题的合法途径。下面我将从多个角度为您详细分析这一问题。关于“退税”的误解： “退税”一词通常指的是国家将已征收的税款按照法定程序退还给纳税人的行为，如个人所得税的汇算清缴退税等。在您所描述的情况下，公司未支付工资，并不直接涉及“退税”的问题。工资是劳动者因提供劳动而应得的报酬，与税收的退还无直接关联。公司未支付工资的合法解决途径：协商解决：首先，您可以尝试与公司进行协商，了解未支付工资的具体原因，并寻求双方都能接受的解决方案。劳动监察投诉：如果协商无果，您可以向当地的劳动监察部门投诉，劳动监察部门有权对公司进行调查，并要求公司支付拖欠的工资。劳动仲裁：您还可以向劳动仲裁委员会申请劳动仲裁，仲裁委员会将依法对争议进行裁决，并要求公司支付工资及可能的赔偿金。诉讼：如果劳动仲裁结果不满意，您还可以向法院提起诉讼，通过法律途径维护自己的合法权益。关于工资支付的法律规定：根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。如果用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬，劳动者有权依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。可能的法律后果：如果公司未按照法律规定支付工资，除了需要支付拖欠的工资外，还可能面临劳动监察部门的处罚、劳动仲裁委员会的裁决以及法院的判决等法律后果。在某些情况下，公司还可能需要支付赔偿金或滞纳金等额外费用。建议与行动：建议您首先与公司进行协商，了解未支付工资的具体原因，并尝试寻求双方都能接受的解决方案。如果协商无果，您可以向当地的劳动监察部门投诉或向劳动仲裁委员会申请劳动仲裁。在整个过程中，请保留好相关证据，如劳动合同、工资条、工作记录等，以便在需要时提供证明。如果您在处理这一问题过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供更详细的法律建议和帮助。

公司给员工工资报税本身是合法的，但具体操作需符合法律规定。以下从不同角度为您详细分析：合法情形代扣代缴个人所得税：根据《工资支付暂行规定》第十五条，用人单位可以代扣劳动者工资用于代扣代缴个人所得税。这是公司的法定义务，也是员工履行纳税义务的一种方式。公司每月在发放工资时，会根据员工的应纳税所得额，按照适用的税率和速算扣除数，计算出应缴纳的个人所得税，并从员工工资中代扣代缴。合理工资薪金支出企业所得税扣除：公司合理的工资、薪金支出，准予在企业所得税前扣除。这是公司享受税收优惠政策的一种方式，也是公司合法经营的一部分。违法情形及后果擅自将员工工资用于其他税务目的：如果公司擅自将员工工资用于其他税务目的，如偷逃税款、虚报费用等，则可能涉及违法行为。这种行为不仅侵犯了员工的合法权益，也损害了国家的税收利益。员工有权要求公司立即停止违法行为，并对由此产生的损失予以赔偿。未按规定代扣代缴个人所得税：如果公司未按规定代扣代缴个人所得税，或者代扣代缴的税额不足，也可能面临税务机关的处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，税务机关可以责令公司限期补缴税款、滞纳金，并处以罚款。法律建议员工应了解自己的纳税义务：员工应了解自己的纳税义务，包括应纳税所得额的计算、税率的适用等。如果发现公司未按规定代扣代缴个人所得税，或者擅自将员工工资用于其他税务目的，员工应及时向税务机关举报。公司应依法履行纳税义务：公司应依法履行纳税义务，包括代扣代缴个人所得税、合理申报工资薪金支出等。公司应建立健全的财务管理制度，确保工资发放和税务申报的准确性和合法性。遇到问题及时咨询专业律师：如果员工或公司在工资报税方面遇到问题，应及时咨询专业律师，以维护自己的合法权益。作为专业律师，我可以为您提供劳动纠纷、税务合规等方面的法律咨询和帮助。举例说明：假设某公司每月给员工发放工资时，未按规定代扣代缴个人所得税，而是将这部分税款私自留用。这种行为就属于违法行为，不仅可能面临税务机关的处罚，还可能损害员工的合法权益。如果员工发现这种情况，应及时向税务机关举报，并寻求专业律师的帮助来维护自己的权益。

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