若给甲方开发票开多了，可按以下不同情况处理：

1. 尚未交付发票给甲方：

   • 核心结论：直接作废错误发票，重新开具正确金额的发票。
   • 具体操作：在开票系统中找到该张错误发票，选择作废功能（通常需满足未跨月、未抄税等条件），作废后系统会记录该操作。之后，按照实际交易金额重新开具一张正确的发票给甲方。
   • 法律依据：根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关实施细则，发票开具应准确反映交易内容，错误开具的发票应及时处理。

2. 已交付发票给甲方，但甲方尚未入账：

   • 核心结论：与甲方协商，收回错误发票并作废，重新开具正确发票。
   • 具体操作：首先与甲方沟通，说明发票开具错误的情况，请求甲方配合退回错误发票。在收到退回的发票后，按照上述作废流程处理，并重新开具正确金额的发票给甲方。
   • 注意事项：此过程中需保持与甲方的良好沟通，确保甲方理解并配合处理，避免因发票问题影响双方合作关系。

3. 已交付发票给甲方，且甲方已入账：

   • 核心结论：需通过红字发票冲销错误发票，再开具正确发票。
   • 具体操作：
     • 步骤一：向甲方取得证明发票开具错误的书面材料（如情况说明、拒收证明等），作为申请红字发票的依据。
     • 步骤二：在开票系统中填写红字发票信息表，并上传至税务机关审核。审核通过后，系统会生成红字发票信息表编号。
     • 步骤三：根据红字发票信息表编号，开具红字发票（即负数发票），冲销之前错误开具的发票金额。
     • 步骤四：按照实际交易金额，重新开具一张正确的发票给甲方。
   • 法律依据：根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》等规定，已入账的错误发票需通过红字发票进行冲销处理。

风险提示：在整个处理过程中，需确保所有操作均符合税法规定，避免因处理不当而引发税务风险。同时，建议保留好所有相关凭证和沟通记录，以备税务机关查验。

建议：若对发票处理流程不熟悉或存在疑问，可及时向我咨询，我将根据具体情况提供详细的法律指导和操作建议。