打了货款无法开发票的情况，在账务处理上确实需要谨慎处理。以下是我根据多领域法律实务经验，为您提供的详细建议：

1. 明确无法开票的原因：

   • 首先，您需要明确无法开具发票的具体原因，是供应商的问题（如未取得经营许可、发票用完等），还是您自身公司的问题（如未提供足够的开票信息、账户问题等）。
   • 明确原因后，您可以与供应商或相关部门进行沟通，看是否有解决的可能，比如补充开票信息、催促供应商尽快开票等。

2. 账务处理建议：

   • 暂估入库：如果货物已经收到但发票未到，您可以先按照暂估价格将货物入库，并在账务上做相应的暂估入账处理。同时，设置“暂估应付款”或类似科目来记录这笔款项。
   • 预付账款：如果货款已经支付但发票未到，您可以将这笔款项记入“预付账款”科目，待发票到达后再进行正式的账务处理。
   • 税务处理：请注意，无法取得发票可能会影响您的税务申报。您需要根据当地税法规定，考虑是否需要就这笔货款缴纳相应的税款，或者是否需要向税务机关申请相应的税收减免或调整。

3. 风险防控：

   • 为了避免类似情况再次发生，建议您加强与供应商的沟通与合作，确保供应商能够及时、准确地提供发票。
   • 同时，您也可以完善公司的内部控制流程，比如设立专门的发票管理岗位，负责跟踪和催收发票等。

4. 法律咨询：

   • 如果在处理过程中遇到复杂的法律问题或税务问题，您可以随时向我咨询。我会根据您的具体情况，为您提供更专业的法律建议和解决方案。

综上所述，打了货款无法开发票时，您需要明确原因、谨慎处理账务，并加强风险防控。如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。