针对“收了钱却有很多没开票”的情况，这确实是一个需要谨慎处理的问题，因为它不仅涉及到税务合规，还可能影响到企业的声誉和法律责任。以下是一个详细且有条理的处理建议：
一、明确开票义务与紧急沟通
确认开票责任：
- 作为收款方，无论是企业还是个体经营者，在提供商品或服务后，都有义务向付款方开具发票。
- 检查公司的财务记录和交易合同，确保明确开票的责任和条款。
立即沟通：
- 主动联系那些已付款但未收到发票的客户，诚恳地说明情况，并询问他们是否需要补开发票。
- 保留好所有的沟通记录，包括电话记录、邮件往来等，以备后续可能需要作为证明。
二、补开发票与税务合规
补开发票：
- 根据业务性质和客户的纳税人身份，确定应开具的发票类型（如增值税专用发票、增值税普通发票等）。
- 遵循规定的开票流程和要求，准确、及时地为客户补开发票，确保发票上的所有信息都是准确无误的。
税务处理：
- 确认纳税义务发生的时间，即使之前未开发票，也应在纳税义务发生时确认收入并计算缴纳相应的税款。
- 如果之前未进行相关的纳税申报，需要更正申报并补缴税款及可能的滞纳金。
- 在会计账务上，对之前已确认的收入和相关税费进行核对和调整，以确保财务数据的准确性。
三、应对特殊情况
客户拒绝或无法接收发票：
- 尝试多种沟通方式，如电话、邮件、快递等，以确保客户能够接收到发票。
- 如果客户明确表示不需要发票，也需要在财务记录中注明，并保留好相关证据。
无法补开发票的情况：
- 如果由于某种原因无法补开发票（如发票丢失、系统故障等），应立即向税务机关报告，并遵循税务机关的指示进行处理。
四、预防与改进措施
加强发票管理：
- 建立健全的发票管理制度，明确收款与开票的流程和责任。
- 定期对发票进行盘点和核对，确保发票的完整性和准确性。
提升员工意识：
- 加强对财务人员和业务人员的培训，提高他们对发票管理重要性的认识及开票操作的规范性。
- 鼓励员工在遇到类似问题时及时上报并寻求解决方案。
优化系统流程：
- 如果可能的话，优化收款和开票的系统流程，以减少人为错误和遗漏。
- 考虑使用自动化的财务管理软件或系统来帮助跟踪和管理发票。
综上所述，处理“收了钱却有很多没开票”的情况需要综合考虑多个方面，包括明确开票义务、补开发票、税务合规、应对特殊情况以及预防与改进措施。通过遵循上述建议，您可以有效地解决这一问题，并确保企业的税务合规和声誉不受损害。