针对您提出的“发票开了不给钱且对方已认证”的情况，您可采取以下措施来维护自身权益：

1. 友好协商与催告

   • 协商沟通：首先，尝试与对方进行友好沟通，了解其未付款的具体原因。有时候，对方可能因资金周转问题或内部流程延误而未能及时付款。通过协商，您可以明确付款期限，并要求对方出具书面还款计划或承诺。
   • 发送催告函：若协商无果，您可以向对方发送正式的催告函，明确指出其未付款的违约行为，并要求其在一定期限内支付款项。催告函应包含发票信息、合同条款（如有）、付款金额、付款期限及逾期付款的法律后果等内容。

2. 利用法律手段追讨欠款

   • 提起诉讼：若对方在催告后仍未付款，您可以考虑向法院提起诉讼，要求对方支付款项及可能的逾期利息或违约金。在诉讼过程中，您需要提供发票、合同（如有）、催告函等证据来证明对方确实存在未付款的违约行为。
   • 申请财产保全：为防止对方在诉讼期间转移财产，导致判决难以执行，您可以向法院申请财产保全，冻结对方的银行账户或其他财产。

3. 考虑税务与合同方面的综合策略

   • 税务合规性：由于对方已认证发票，这通常意味着对方已将该笔交易纳入其税务申报范围。您可以利用这一点，向税务机关说明情况，请求税务机关协助督促对方付款。但请注意，税务机关主要关注税务合规性，而非直接介入民事纠纷，因此这一策略的效果可能有限。
   • 合同审查与完善：未来在签订合同时，应明确约定付款条款、违约责任及争议解决方式等内容。例如，可以约定逾期付款的违约金比例、争议解决方式为诉讼或仲裁等。这样，在发生纠纷时，您可以依据合同条款来维护自身权益。

4. 关注对方经营状况与信用风险

   • 经营状况调查：在采取法律手段前，您可以对对方的经营状况进行调查，了解其是否具备还款能力。如果对方经营状况不佳或存在其他风险，您可能需要更加谨慎地考虑是否继续与其合作。
   • 信用风险管理：建立客户信用档案，对客户的信用状况进行评估和管理。对于信用状况不佳的客户，可以采取更加严格的付款条件或要求提供担保等措施来降低风险。

行动建议：

• 立即与对方进行友好沟通，了解未付款原因，并要求出具书面还款计划。
• 发送正式催告函，明确付款期限及逾期后果。
• 若对方仍不付款，考虑向法院提起诉讼并申请财产保全。
• 未来在签订合同时，应明确约定付款条款及违约责任等内容。
• 对客户信用状况进行评估和管理，降低信用风险。