核心结论：签订采购合同后发票未到账，可先通过友好沟通、发送书面催告函等方式解决；若仍无法解决，可依据合同条款追究对方违约责任，必要时通过法律途径解决。以下是具体分析：

1. 友好沟通，明确原因
   首先，建议与对方财务或对接人员友好沟通，了解发票未到账的具体原因。常见原因可能包括：对方财务流程延迟、发票开具信息有误（如税号、开户行等）、货物或服务未完成验收导致无法开票等。通过沟通，可以快速定位问题并协商解决方案。

2. 发送书面催告函
   若沟通无果，可向对方发送书面催告函（如邮件、律师函等），明确要求对方在合理期限内（如7-15个工作日）开具并交付发票。催告函中需注明合同编号、发票金额、开票信息等关键内容，并保留送达证据（如邮件回执、签收记录等）。书面催告既能形成证据链，也能向对方施加压力，促使其履行义务。

3. 依据合同条款主张权利
   检查采购合同中是否约定了发票开具时间、违约责任等条款。若合同明确约定了开票时间（如“验收合格后10个工作日内开具发票”），而对方逾期未开票，则构成违约。此时可依据合同要求对方承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。若合同未约定违约责任，可依据《民法典》第五百七十七条，要求对方继续履行（即开具发票）并赔偿因逾期开票导致的损失（如无法抵扣税款产生的利息损失等）。

4. 通过法律途径解决
   若对方仍拒绝履行义务，可向法院提起诉讼或申请仲裁（取决于合同约定）。诉讼或仲裁请求可包括：要求对方开具发票、支付违约金或赔偿损失等。需注意，发票属于税务机关监管范围，若对方拒不开票，还可向税务机关举报（如拨打12366纳税服务热线），由税务机关责令其开票。

温馨提示：

• 日常合作中，建议在采购合同中明确约定发票开具时间、违约责任等条款，避免纠纷。
  
• 收到发票后，务必核对发票信息（如税号、名称、金额等）是否与合同一致，避免后续税务风险。
  

如有进一步疑问或需要协助起草催告函、审查合同等，可直接向我咨询。