面对收了货不给钱且打电话不接的情况，你可以按照以下步骤来系统且专业地处理这一问题，以确保你的权益得到有效维护：
立即固定并梳理证据
- 交易凭证：首要任务是整理所有与交易相关的文件，包括合同（无论是书面还是电子形式）、订单记录、发货单、物流单据等。这些文件是证明买卖关系存在及你已履行交货义务的关键证据。
- 沟通记录：保留与客户之间的所有沟通记录，如微信、短信、邮件等。这些记录可能包含关于货物详情、价格、付款方式及时间的约定，有助于明确双方的权利义务。
尝试多种沟通途径
- 书面催款：通过信件或电子邮件向客户发送正式催款通知，明确说明货款的金额、支付期限及逾期后果，并附上联系方式请求回复。
- 即时通讯工具：利用短信或微信等即时通讯工具，发送礼貌且正式的催款信息，提醒客户及时处理欠款事宜。
- 正式催款函：若客户仍未回应，应撰写并发送正式的催款函，详细列明欠款信息、要求付款的期限及逾期将采取的措施。催款函建议以邮政特快专递（EMS）方式发送，并保留寄送凭证作为证据。
寻求第三方协助
- 委托专业机构或律师：在自行沟通无果的情况下，考虑委托专业的追账机构或律师进行催款。他们拥有丰富的经验和资源，能够通过合法途径有效追讨欠款。选择时，务必考察其信誉、资质和成功案例，确保获得可靠服务。
依法采取法律措施
- 申请支付令：若客户对欠款事实无异议但拒绝支付，你可以向法院申请支付令。这是一种简便快捷的方式，能够在一定程度上节省时间和成本。
- 提起诉讼：准备好相关证据和诉讼材料，向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，要积极配合法院进行举证、质证等环节。为防止客户转移财产，你还可以在起诉前或起诉过程中向法院申请财产保全，确保未来生效判决得以执行。
- 申请强制执行：若获得胜诉判决而客户仍拒不支付货款，你应在规定期限内向法院申请强制执行。法院将依法采取各种执行措施，如查询、冻结、扣划客户银行存款，查封、拍卖其名下财产等，强制客户履行还款义务。
预防与总结
- 加强风险防控：从此次经历中吸取教训，加强信用调查和风险评估程序，避免与信誉不佳的客户合作。
- 完善合同条款：在签订合同时，务必包含明确的付款条款和违约责任，为日后维权提供法律依据。
总结：面对客户收货后拒绝付款且失联的困境，你应首先确保证据充分，然后尝试多种联系方式与客户取得联系。若协商无果，则应依法采取法律措施，从申请支付令到提起诉讼，再到申请强制执行，逐步升级，以维护自身合法权益。在整个过程中，如有需要，你可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律支持。