当对方企业不配合对账时，可以按照以下步骤处理，核心结论前置如下：

1. 优先通过友好协商解决
   建议先以书面形式（如邮件、函件）明确告知对方对账的必要性，例如合同中约定的对账条款、财务合规要求等，并附上己方已整理的对账基础资料（如送货单、验收单、发票等），要求对方在合理期限内回复。若对方仍不配合，可尝试通过电话或面对面沟通，了解其拒绝对账的具体原因（如数据争议、人员变动等），针对性解决。

2. 依据合同条款主张权利
   若合同中明确约定了对账时间、方式及违约责任（如“每月5日前完成对账，逾期视为认可对方数据”），可直接引用条款要求对方履行义务。若对方仍拒绝，可书面通知其“因未在约定期限内对账，视为认可我方提供的对账数据”，并保留通知送达的证据（如快递签收记录、邮件回执）。

3. 通过第三方介入推动对账

   • 委托会计师事务所或审计机构：双方共同委托第三方机构进行账目核对，以中立、专业的方式解决争议。
     
   • 申请行业协会或监管部门协调：若对方属于特定行业（如建筑、贸易），可向行业协会或市场监管部门申请介入，督促其配合对账。
     
   • 律师函警告：委托律师向对方发送正式函件，明确告知其拒绝对账的法律后果（如可能承担举证不利责任、支付违约金等），迫使其重视。

4. 诉讼或仲裁中的应对策略
   若对账是诉讼/仲裁的前置程序（如合同约定“对账后支付货款”），而对方拒绝对账，可向法院/仲裁机构申请“证据保全”或直接提交己方整理的对账资料作为证据，并申请法院责令对方提交其账目进行核对。若对方无法提供反驳证据，法院可能直接采信己方数据。

关键提醒：

• 全程保留书面沟通记录（如函件、邮件、聊天记录），证明己方已积极履行对账义务。
  
• 若对方以“数据不实”为由拒绝，可要求其提供具体异议项及证据，避免其以模糊理由拖延。
  
• 对账目的不仅是确认金额，更是固定证据，为后续收款或维权奠定基础，务必重视程序合规性。
  

如有进一步细节（如合同条款、对方拒绝理由等），可向我补充说明，我会结合具体情形提供更精准的建议。