关于劳动法关于差旅费报销的规定，首先需要明确的是，劳动法本身并没有对差旅费报销做出具体细致的规定。差旅费报销的具体标准、流程和规则，通常是由企业内部根据自身的财务管理规定、国家相关政策法规以及行业惯例来制定的。以下是一些基于常见企业差旅费报销制度的内容，供您参考：

差旅费定义

差旅费通常指的是工作人员因公务需要，临时到常驻地以外地区出差所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

差旅费报销原则

1. 合理、必要、节约：差旅费报销应遵循这一基本原则，确保费用支出与公司业务发展相匹配，避免浪费。
2. 事先申请与审批：员工出差前应填写出差申请表，明确出差事由、地点、时间、预算等，并经过上级领导的审批。
3. 实际发生与票据齐全：报销时应提供实际发生的费用票据，如交通费发票、住宿费发票等，并确保票据的真实性和完整性。

差旅费报销标准

差旅费报销标准通常根据企业的具体情况和财务状况来制定，以下是一些常见的标准：

1. 交通费：

   • 飞机：根据职务级别和紧急程度，规定可乘坐的舱位等级。
   • 火车：规定可乘坐的席别，如硬座、硬卧、动车/高铁二等座等。
   • 市内交通：规定可乘坐的交通工具，如公共交通、出租车等，并可能设定日定额补贴。

2. 住宿费：根据出差地点的城市等级和职务级别，设定最高限额标准。

3. 餐饮费：实行限额补贴制度，根据城市等级设定每日补贴标准。

4. 其他费用：如订票费、保险费、因工作需要在出差期间购买的办公用品等，凭有效票据实报实销。

差旅费报销流程

1. 出差前申请：填写出差申请表，经过审批并交财务部备案。
2. 费用垫付与预支：原则上由员工个人先行垫付，对于长期或大额出差费用可申请预支。
3. 报销提交：出差结束后，整理费用票据，填写报销单，附上出差总结报告及出差申请，经部门负责人审核后提交财务部。
4. 财务审核与支付：财务部对报销单据进行审核，确认无误后支付报销款项。

注意事项

1. 合规性：确保所有报销费用均符合公司规定和国家政策法规。
2. 真实性：提供的票据必须真实有效，不得虚报冒领。
3. 及时性：出差结束后应尽快提交报销申请，避免拖延。

总的来说，差旅费报销的具体规定会因企业而异。因此，在实际操作中，建议您参考所在企业的具体差旅费报销制度，并严格遵守相关规定。如有任何疑问或不明确之处，应及时咨询企业财务部门或相关负责人。