公司出差报销差旅费是合法的，但具体报销标准和流程需遵循相关法规和公司内部规定。以下是对此问题的详细解答：
一、法规依据
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）及相关解答，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。这些费用由所在单位承担，并需按照规定的标准和流程进行报销。
二、报销标准与流程
城市间交通费：
- 出差人员应按规定等级乘坐交通工具，超支部分由个人自理。
- 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
住宿费：
- 财政部分地区制定住宿费限额标准，出差人员应在标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
- 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费：
- 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
- 出差人员应自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。
市内交通费：
- 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用（具体标准可能因地区而异）。
- 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
报销流程：
- 出差人员出差结束后应及时办理报销手续，提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
- 财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
三、公司内部规定
除了遵循国家法规外，公司通常还会制定自己的差旅费报销制度，明确报销标准、流程、审批权限等。员工在出差前应了解并遵守公司的相关规定，确保差旅费报销的合规性。
四、合法性与合规性
公司出差报销差旅费是合法的，但前提是必须遵循相关法规和公司内部规定。如果公司或员工违反规定进行报销，如虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准等，将依法依规追究相关单位和人员的责任。
五、建议
- 员工在出差前应详细了解公司的差旅费报销制度，确保自己的报销行为符合规定。
- 在出差过程中，应妥善保管相关凭证，如机票、车票、住宿费发票等，以便报销时使用。
- 如果对报销标准或流程有疑问，应及时向财务部门或上级领导咨询，确保报销的准确性和合规性。