公司派出差时，确实需要注意多个方面的问题，以确保出差的顺利进行以及后续报销等流程的合规性。以下是一些详细的建议：
一、出差前的准备与审批
填写出差审批单：
- 在出差前，务必填写好公司规定的出差审批单，明确出差的往返时间、地点、工作事项等相关内容。
- 审批单需要经过科室负责人、分管领导、主要领导的审批，确保出差的合法性和必要性。
- 如果是临时决定出差，应通过电话、短信等方式请示主要领导同意，并在回单位后的规定时间内（如两天内）补办好手续。
了解出差政策与标准：
- 熟悉公司关于差旅费报销的政策和标准，包括交通费、住宿费、伙食费等各项费用的报销范围和标准。
- 避免超标准、超范围报销差旅费，以免给自己和公司带来不必要的麻烦。
二、出差期间的纪律与行为
严格遵守出差计划：
- 经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程或增加地点。
- 如有特殊情况需要变更计划，应及时与公司领导沟通并获得批准。
遵守中央八项规定精神：
- 在出差期间，要严守中央八项规定精神，不增加企业、基层和群众的负担。
- 树立公职人员（或公司员工）的良好形象，避免任何可能引发不良影响的行为。
规范用车行为：
- 如果公司提供了公务用车或需要使用公司车辆进行出差，应遵守公司的用车规定。
- 利用相关APP（如“公务用车易APP”）做好公车派遣、审批、使用登记等工作，确保公车使用在有效管控中。
三、出差后的报销与汇报
及时整理报销凭证：
- 出差返回后，应及时整理好各项费用的报销凭证，如交通费发票、住宿费发票、伙食费发票等。
- 确保凭证的真实性和完整性，避免重复报销或套取差旅费的行为。
按照流程报销差旅费：
- 遵循公司规定的差旅费报销流程，将整理好的报销凭证提交给财务部门进行审核。
- 财务部门会严格把关，审核各项费用明细是否合规、填报内容是否真实完整、票据签字手续是否完善等。
- 对于不合规的票据或超标准、超范围的费用，财务部门有权拒绝报销。
及时汇报出差情况：
- 出差返回后，应以文字形式或当面向有关领导汇报出差情况。
- 汇报内容应包括工作内容、开展工作基本情况、是否达成预期的工作目标、发现的突出问题或好的经验、遇到的问题及相应解决措施等。
- 汇报材料需要由出差人员共同签字确认后报公司办公室备存，并报公司领导审阅。
综上所述，公司派出差时需要注意出差前的准备与审批、出差期间的纪律与行为以及出差后的报销与汇报等多个方面的问题。只有严格遵守公司规定和流程，才能确保出差的顺利进行和后续报销的合规性。