非劳动合同所在公司报销差旅费，在特定条件下是可以的。这主要取决于差旅费是否与公司业务相关、是否实际支出且合理，并需遵循相应的税务规定和报销流程。以下从不同角度进行详细分析：
一、可报销差旅费的情形
业务合作关系：
- 当非劳动合同所在公司的人员（如供应商、客户等）因与公司开展业务活动而产生的差旅费，经公司内部审批后，通常可以报销。例如，供应商来公司进行项目洽谈、技术交流，或客户来公司考察业务、参加会议，公司为了促成合作或维护业务关系而承担其差旅费，这是合理的。
- 报销时，需提供业务往来邮件、合作协议、邀请函等证明，以证实费用与公司业务直接相关。
聘请外部专家顾问：
- 公司为特定项目或技术难题聘请的外部专家，其因提供服务而产生的差旅费，公司通常可予以报销。例如，医药企业邀请医学专家培训研发团队，专家的差旅费可计入职工教育经费或咨询服务费。
- 报销时，需提供专家服务合同、专家行程安排等证明。
特殊事务相关：
- 公司遇到需外部人员协助的事务时，如法律纠纷中的专业人士协助收集证据，其差旅费可作为公司法律事务费用进行报销。
- 报销时，需提供法律事务委托合同、专业人士行程安排等证明。
二、报销时的注意事项与合规要求
证明合理性与必要性：
- 报销时需提供充分的合理性和必要性证明，如上述业务往来邮件、合作协议、邀请函、专家服务合同等，以证实费用与公司业务直接相关。
税务处理：
- 非公司员工差旅费报销需遵循税务规定。作为业务招待费的部分，在企业所得税前扣除有限制，一般按发生额的60%扣除，且最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
- 若差旅费属于企业正常生产经营费用，不征收个人所得税；若与个人所得相关，则需确定所得项目并征税。
财务制度：
- 公司应制定明确的财务报销制度，详细规定非公司员工差旅费报销的范围、标准、流程等。
- 报销人员需严格按照制度执行，提供真实、合法、有效的报销凭证，如发票、行程单等。
- 例如，公司若规定非公司员工住宿费标准不超过每晚500元，报销时需审核住宿费发票是否符合该标准。
合同约定：
- 若公司与非员工之间有关于差旅费承担的明确约定，应按合同执行，并确保合同条款的合法性和有效性。
三、法律建议
- 建立完善的报销制度：公司应制定明确的财务报销制度，包括非公司员工差旅费的报销范围、标准、流程等，以确保报销的合规性和准确性。
- 加强审批流程：公司应建立严格的审批流程，对非公司员工差旅费的报销进行审批，确保费用与公司业务直接相关且合理。
- 保留相关证明：报销时，需保留充分的合理性和必要性证明，如业务往来邮件、合作协议、邀请函等，以备税务部门或审计部门的检查。
- 定期审查报销情况：公司应定期审查差旅费报销情况，确保符合税务规定和公司财务制度，避免因不合规操作而引发的税务风险。
总结：非劳动合同所在公司报销差旅费并非一概而论不可行，而是需基于特定的业务合作、合同约定或特殊事务需求，并严格遵守公司的财务制度和税务规定。在实际操作中，建议先咨询公司财务部门或相关负责人，确保报销的合规性和准确性。如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。