报销别单位的发票时，需要遵循一系列规范和流程来确保报销的合规性和准确性。以下是对如何处理报销别单位发票的详细解答：

一、发票合规性检查

1. 确认发票的真实性：确保发票是真实有效的，不是虚假或伪造的。可以通过国税网或其他官方渠道进行发票验证。
2. 检查发票信息：发票上应明确注明货物或服务的名称、数量、单价、总价等详细信息。如果发票上没有明细信息，需要另附清单，并加盖商家印章。
3. 核对发票章：发票上应有“发票专用章”或“财务专用章”，否则不得作为财务报销凭证。

二、报销流程

1. 收集发票及相关材料：将别单位开具的发票及相关证明材料（如合同、协议、支付凭证等）收集齐全。
2. 填写报销申请：根据单位的报销制度，填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、支付方式等信息，并附上发票及相关材料。
3. 提交报销申请：将填写好的报销申请单及附件提交给单位的财务部门或相关负责人进行审核。
4. 等待审核与支付：财务部门会对报销申请进行审核，确认无误后，会按照单位的支付流程将报销款项支付给您或别单位。

三、注意事项

1. 遵守单位报销制度：不同单位可能有不同的报销制度和流程，请务必遵守您所在单位的报销规定。
2. 及时报销：发票有一定的有效期，请及时提交报销申请，避免因发票过期而无法报销。
3. 保留备份：提交报销申请前，请务必保留发票及相关材料的备份，以防丢失或损坏。
4. 关注特殊规定：对于某些特殊类型的发票（如增值税专用发票、国际业务发票等），可能需要遵循特殊的报销规定和流程。

综上所述，报销别单位的发票时，需要仔细检查发票的合规性，按照单位的报销流程进行操作，并遵守相关规定和注意事项。这样才能确保报销的顺利进行，并避免因不合规操作而带来的麻烦和风险。