行政单位差旅费报销所需的资料通常包括以下几类：

1. 出差审批单：

   • 这是出差前必须填写的单据，用于证明出差的合理性、出差地点、出差时间以及预计费用等。审批单通常需要经过单位相关领导的审批。

2. 交通工具票据：

   • 包括火车票、飞机票、轮船票、汽车票等，用于证明出差期间发生的城市间交通费用。这些票据需要是原件，并且与出差审批单上的时间、地点相符。

3. 住宿费发票：

   • 出差期间入住宾馆、饭店等发生的房租费用，需要提供正规的住宿费发票。发票上应注明住宿时间、住宿地点、费用明细等信息，并且需要在单位规定的住宿费标准限额内。

4. 伙食补助费及市内交通费相关证明：

   • 如果单位有规定伙食补助费和市内交通费的报销标准，那么出差人员需要提供相应的证明，如餐饮发票、市内交通票据等。不过，通常这些费用会按照规定的标准包干使用，不需要提供详细的票据。

5. 其他相关证明：

   • 如因特殊原因需要报销的其他费用，如会议费、培训费等，需要提供相应的证明文件，如会议通知、培训合同等。

在报销差旅费时，出差人员需要填写差旅费报销审签单，将上述资料附在一起，送交财会人员按规定标准审核签字。然后，交单位分管财务的领导审批报销。财会人员在审核时，会严格按规定审核差旅费开支，如原始凭证资料是否齐全、出差时间地点与住宿时间地点是否一致、有无超范围超标准报销等。

总的来说，行政单位差旅费报销所需的资料需要完整、真实、合规，以确保报销的差旅费用符合单位的规定和国家的财经纪律。