法人出差当然可以报销差旅费。差旅费报销是公司运营中的常见事务，对于法人出差产生的合理差旅费用，公司应当予以报销。以下是对此问题的详细解答：

1. 法律依据：

   • 根据《公司法》及相关财务会计制度，公司法人因公出差产生的差旅费，属于公司的正常经营支出，应当纳入公司的财务核算体系，并按照相关规定进行报销。

2. 报销范围：

   • 差旅费通常包括但不限于交通费（如机票、火车票、汽车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费以及因出差产生的其他合理费用（如行李费、通讯费等）。
   • 具体报销范围和标准，公司可能会根据自身的财务状况、业务特点以及行业惯例等因素进行制定。

3. 报销流程：

   • 法人出差前，通常需要填写出差申请单，明确出差事由、地点、时间等，并经过公司相关部门的审批。
   • 出差期间，法人应妥善保管好所有费用票据，如发票、收据等，作为报销的依据。
   • 出差结束后，法人需填写差旅费报销单，附上相关费用票据，并经过公司财务部门的审核和报销。

4. 注意事项：

   • 报销的差旅费必须是因公出差产生的合理费用，不得包含个人消费或与公司业务无关的费用。
   • 公司可能会对差旅费报销设定一定的限额或标准，法人需按照相关规定进行报销，超出部分可能需要自行承担。
   • 法人应确保报销单据的真实性和准确性，不得存在虚假报销或违规报销的行为。

综上所述，法人出差产生的合理差旅费是可以报销的，但具体报销范围、标准和流程可能因公司而异。建议法人在出差前了解公司的相关规定，并妥善保管好所有费用票据，以便后续报销。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。