针对“给总包多开发票总包不退”这一问题，核心处理方向是明确法律责任并采取合理措施追回损失，具体分析如下：
多开发票的法律性质与风险
多开发票属于“虚开发票”行为，违反《发票管理办法》第二十二条（禁止为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票）。若总包方拒不退还多开部分，您可能面临两重风险：
- 税务风险：若多开发票被税务机关认定为“虚开”，您可能被处以罚款（虚开金额1倍以下），甚至涉嫌逃税罪（若虚开导致国家税款损失达10万元以上）；
- 财产损失风险：总包方可能以“已合法取得发票”为由拒绝退还多付款项，导致您实际损失。
处理步骤与法律依据
第一步：立即与总包方协商
以书面形式（如邮件、函件）明确告知对方多开发票的事实，要求其退还多付金额或配合红冲发票（即作废原发票并重新开具正确金额）。依据《民法典》第五百七十七条（当事人一方不履行合同义务，应承担继续履行、采取补救措施等责任），总包方有义务配合处理。
第二步：若协商无果，采取法律手段
- 民事诉讼：以“不当得利”为由起诉总包方，要求返还多付款项。需提供证据证明实际交易金额（如合同、送货单、付款记录等）与发票金额不符。
- 税务举报：向当地税务机关举报总包方“取得虚开发票”，税务机关可依据《税收征收管理法》第六十四条对其处罚，并要求其退还多抵扣的税款（若已抵扣）。此举可形成压力，促使总包方配合解决。
关键证据收集
为提高维权成功率，需提前准备以下证据：
- 原始合同、补充协议（证明实际交易金额）；
- 送货单、验收单、对账单（证明实际履约情况）；
- 付款记录（银行流水、转账凭证，证明已付款金额）；
- 与总包方的沟通记录（邮件、微信、录音等，证明对方承认多开发票的事实）。
预防措施建议
- 严格审核发票：开具发票前核对合同金额与实际履约情况，避免“先开票后结算”模式；
- 明确合同条款：在合同中约定“发票金额与实际结算金额不一致时，以实际金额为准，多开部分需在X日内退还”；
- 保留沟通记录：所有与发票相关的沟通均留存书面证据，避免口头约定。
总结：多开发票后总包方拒不退还，您可通过协商、民事诉讼或税务举报追回损失，但需优先收集证据并评估风险。若涉及金额较大或总包方态度强硬，建议尽快启动法律程序。如有具体证据或细节需要分析，可直接向我咨询。