核心结论：供应商欠票要不回来，企业可通过协商、发函催告、提起诉讼或申请仲裁、向税务机关举报等多种方式解决账务问题，具体如下：

1. 协商解决
   首先尝试与供应商友好沟通，明确要求其开具发票并说明未开票可能导致的法律后果（如税务处罚、合同违约责任）。协商过程中可留存书面沟通记录（如邮件、微信聊天记录），作为后续维权证据。若供应商因客观原因（如发票丢失、系统故障）无法立即开票，可要求其出具书面说明并承诺补开时间。

2. 发函催告
   若协商无果，可委托律师向供应商发送《律师函》，正式要求其限期开票。律师函需明确法律依据（如《发票管理办法》第十九条“销售商品、提供服务应开具发票”）、合同条款（如约定开票时间及违约责任）及逾期不履行的法律后果（如解除合同、索赔损失）。律师函具有法律威慑力，可能促使供应商主动履行义务。

3. 提起诉讼或申请仲裁
   若供应商仍拒绝开票，企业可依据合同中的争议解决条款（如仲裁协议或诉讼管辖约定），向法院起诉或申请仲裁，要求供应商：

   • 立即开具发票；
     
   • 赔偿因未开票导致的损失（如无法抵扣增值税的税款损失、税务罚款等）；
     
   • 承担诉讼费、律师费等维权成本。
     注意：需提前收集合同、付款凭证、沟通记录等证据，证明双方存在交易关系及供应商未履行开票义务。

4. 向税务机关举报
   根据《税收征收管理法》及《发票管理办法》，企业可向当地税务机关举报供应商未按规定开具发票的行为。税务机关查实后，可能对供应商处以罚款（如“应开未开发票”可处1万元以下罚款），并责令其补开发票。此方式虽不直接解决企业账务问题，但可通过行政压力促使供应商配合。

5. 账务处理建议
   在发票未取得前，企业可暂按合同金额入账，但需在所得税汇算清缴时做纳税调整（即未取得合法票据的支出不得税前扣除）。若后续取得发票，可在5年内追补确认扣除。建议企业建立“未开票收入/支出台账”，记录交易对方、金额、未开票原因等信息，以便税务检查时说明情况。

风险提示：若供应商已失联或破产，可能面临无法取得发票的实质性风险。此时企业需评估损失金额，必要时通过破产程序申报债权或向公安机关报案（如涉嫌虚开发票等犯罪行为）。建议企业定期梳理供应商资质，优先选择信誉良好的合作伙伴，并在合同中明确开票时间、违约责任等条款，从源头降低风险。

如有进一步疑问或需具体操作指导，可直接向我咨询。