针对公司货款未收回的情况，总经理可以采取以下系统性的处理措施，这些措施基于货款回收管理的常规流程，并结合了您提供的参考信息：

一、明确货款状态与分类

1. 未收款：首先，确认哪些货款属于当月未能于次月5号以前回收的“未收款”。财务部应每月10日以前将此类明细列交营业部核定，以便总经理了解具体情况。

2. 催收款：对于未能在规定期限内回收的“未收款”，应将其转为“催收款”。此时，需要明确催收款的具体原因，如客户资金问题、合同纠纷等。

3. 准呆账：对于存在明显倒闭征兆、法院查封、票据一再退票且无合理理由、催收款长期未解决等情形的经销店，其货款应列为“准呆账”。这类货款回收难度极大，需特别关注。

二、制定处理措施与责任分配

1. 未收款处理：

   • 辖区经理级主管应在未收款期限内，监督下属积极与客户沟通，了解未收款原因，并尝试解决。
   • 若无法在规定期限内解决，需及时上报，以便总经理采取进一步措施。

2. 催收款处理：

   • 经理级主管应在未收款转为催收款后五日内，将未能回收的原因及对策书面提交副总经理，转呈总经理核示。
   • 总经理应审阅报告，并根据实际情况决定是否采取法律手段、调整信用政策或与客户协商分期付款等方案。
   • 副总经理应于30日内监督下属解决催收款问题，确保措施得到有效执行。

3. 准呆账处理：

   • 对于列为“准呆账”的货款，总经理应组织相关部门进行风险评估，并考虑是否计提坏账准备。
   • 若客户确实无法偿还，且无其他回收途径，可考虑通过法律途径追讨或作为坏账处理。

三、加强内部管理与风险控制

1. 完善信用政策：根据客户的信用状况，调整信用期限和信用额度，降低货款回收风险。

2. 加强合同管理：确保合同条款明确、合法，并包含有效的违约责任和争议解决机制。

3. 建立货款回收激励机制：对积极回收货款的员工给予奖励，提高员工回收货款的积极性。

4. 定期审计与评估：定期对货款回收情况进行审计和评估，及时发现问题并采取措施解决。

四、与外部机构合作

1. 法律咨询：在必要时，寻求法律专业人士的帮助，了解法律途径和程序，以便更有效地追讨货款。

2. 第三方催收机构：考虑与第三方催收机构合作，利用其专业能力和资源来回收货款。

通过以上措施，总经理可以系统地处理公司货款未收回的问题，降低坏账风险，并维护公司的财务健康。