发票开了催对方付款的函叫什么-王慎云律师

发票开了催对方付款的函叫什么-王慎云律师｜法行宝

2025-07-28 经济纠纷

发票开了催对方付款的函通常被称为催款函、催收函或催款通知书。这些名称都指代同一种文书，即在债务追收过程中用于催促交款单位或个人在超过规定期限后尽快交付款项的通知书。

一. 催款函的性质与作用

催款函在法律上虽不具有直接的强制执行效力，但在债务追收过程中起着重要作用。它主要用于提醒和催促债务人履行付款义务，维护债权人的合法权益。通过催款函，债权人可以正式、明确地告知债务人其欠款情况，并要求债务人在一定期限内进行支付。

二. 催款函的撰写要点

明确基本信息：催款函中应包含债权人和债务人的全称、联系方式、合同编号等基本信息，以便双方确认身份和交易事项。
阐述欠款事实：催款函应详细阐述欠款的事实，包括合同签订时间、货物或服务的交付情况、发票开具日期及金额、已支付金额和欠款金额等。这些信息有助于债务人明确其欠款情况，减少不必要的误解和纠纷。
提出付款要求：催款函应明确提出付款要求，包括付款金额、付款期限和付款方式等。同时，债权人可以告知债务人如未按时付款将采取的法律措施，以增加催款的严肃性和紧迫性。
保持礼貌与专业性：催款函的语言应保持礼貌和专业，避免使用过于强硬或威胁性的言辞。这样有助于维护双方的良好关系，促进问题的解决。

三. 催款函的示例

以下是一份催款函的示例模板：

催款函

XXX公司：

感谢贵司对我司的支持与信任，选择我司产品/服务并建立友好合作关系。根据贵司与我司于XXXX年XX月XX日订立的《XXXX合同》（编号：XXXX），贵司应向我司支付合同价款共计人民币XXXX元。我司已于XXXX年XX月XX日向贵司开具了相应金额的发票，但截至目前，我司尚未收到贵司支付的款项。

鉴于此，我司特发此函，恳请贵司在收到本函后的七个工作日内，将上述欠款打入以下指定账户：

开户行：XXXX
账号：XXXX

如贵司未能在规定时间内还款，我司将不得不采取包括但不限于法律途径在内的措施来追讨欠款。届时，贵司将面临高额违约责任和欠付货款的追讨。请贵司务必重视此事，及时处理。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我司联系。感谢贵司对我司工作的支持和理解！

顺祝商祺！

XXX公司
XXXX年XX月XX日

我的观点：催款函是债务追收过程中不可或缺的一环。通过合理、专业的催款函，债权人可以有效地提醒和催促债务人履行付款义务，维护自身合法权益。如有需要，债权人还可以进一步采取法律措施来追讨欠款。

在对方收款但未开具发票的情况下，撰写催促函是一个正式且必要的步骤。以下是一份催促函的撰写指南，希望能帮助您有效地解决问题：首先，明确函件的基本结构：标题：应简洁明了，如“关于催促开具发票的函”。称呼：根据对方的公司或个人名称，使用恰当的称呼，如“尊敬的XX公司/XX先生/女士”。正文：详细阐述催促开具发票的原因、依据及要求。结尾：表达希望尽快收到发票的期望，并注明后续可能采取的措施。落款：包括您的公司名称、地址、联系电话及日期。其次，正文部分应包含以下关键内容：说明付款事实：明确指出您已经于何时以何种方式（如银行转账、现金支付等）向对方支付了多少钱款，并附上付款凭证的复印件或编号以供查证。阐述开票要求：根据双方之前的约定或相关法律法规，阐述对方应当开具发票的义务，以及发票的具体要求（如发票类型、开票金额、开票日期等）。表达催促意愿：礼貌但坚定地表达您希望对方尽快开具并寄送发票的意愿，并说明发票对您公司财务处理或税务申报的重要性。提醒后果：可以适当提醒对方，如果未能在规定时间内收到发票，您可能会采取进一步的法律措施或按照合同约定追究对方的违约责任。最后，附上一个具体的催促函示例：关于催促开具发票的函尊敬的XX公司：我司已于XXXX年XX月XX日通过银行转账方式向贵司支付了XX元款项（付款凭证编号：XXXXXX），用于购买/支付XXXX（具体商品或服务）。根据双方之前的约定及《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，贵司应当向我司开具相应金额的发票。然而，截至本函发出之日，我司仍未收到贵司开具的发票。发票对我司的财务处理及税务申报具有重要影响，因此，我司特此函告，希望贵司能够尽快（建议明确具体期限，如“收到本函后7个工作日内”）开具并寄送发票至我司指定地址（地址详列如下）。如贵司未能在上述期限内开具并寄送发票，我司将不得不采取进一步的法律措施或按照合同约定追究贵司的违约责任，届时可能给双方带来不必要的损失和麻烦。望贵司能够重视此事，并尽快办理相关手续。如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我司联系。此致敬礼！ [您的公司名称] [公司地址] [联系电话] [日期] 请根据实际情况调整上述示例中的具体内容，以确保催促函的准确性和有效性。如果您在撰写过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论前置：开具催款函需确保内容合法合规、逻辑清晰、证据充分，以下为你详细说明开具步骤及注意事项，并提供一份催款函模板供参考。一、开具催款函的步骤收集证据首先要整理好与甲方交易的相关证据，包括但不限于合同、订单、送货单、验收单等，这些证据能够证明你方已经按照约定履行了供货或提供服务的义务。同时，要保留好开具给甲方的发票，发票是证明交易金额和交易关系的重要凭证。确定催款函内容标题：一般直接写“催款函”三个字，让甲方一目了然知道函件的目的。双方信息：在函件开头准确写明你方（发函方）和甲方（收函方）的名称、地址、联系方式等信息，确保函件能够准确送达。事实陈述：详细说明交易的具体情况，如合同签订的时间、约定的付款方式、付款期限，你方已经履行义务的情况（如供货时间、数量、质量等），以及甲方未付款的事实。催款要求：明确告知甲方应在收到函件后的合理期限内（一般建议 3 - 7 个工作日）支付欠款，并写明欠款的金额（大写和小写都要注明）、付款方式（如银行转账，需写明开户行、账号等信息）。违约责任：提醒甲方如果逾期付款，将承担的违约责任，如按照合同约定支付违约金、赔偿你方因此遭受的损失（包括但不限于利息损失、律师费、诉讼费等）。结尾：表达你方希望通过友好协商解决问题的意愿，同时保留采取进一步法律措施的权利。最后由你方盖章，并注明发函日期。选择送达方式邮寄：建议使用 EMS 邮寄催款函，并在邮寄时在备注栏注明“催款函”字样。邮寄后要保留好邮寄凭证，如快递单号、签收记录等，以证明甲方已经收到函件。当面送达：如果条件允许，可以安排专人当面将催款函送达甲方，并要求甲方签收。签收时要注意让签收人注明签收日期和身份信息。电子邮件送达：如果与甲方在合同中约定了电子邮件作为有效的送达方式，或者甲方明确表示同意通过电子邮件接收催款函，那么可以将催款函以电子邮件的形式发送给甲方。发送后要保留好邮件发送记录和邮件内容截图。二、注意事项语言规范：催款函的语言要简洁明了、逻辑严谨，避免使用过于情绪化或威胁性的语言，以免引起甲方的反感，影响问题的解决。合法合规：催款函的内容要符合法律法规的规定，不得夸大事实、虚构债务或采取不正当手段进行催款。及时跟进：在发出催款函后，要及时跟进甲方的回复情况。如果甲方在规定的期限内没有付款或没有给出合理的解释，你可以考虑采取进一步的法律措施，如发送律师函、提起诉讼等。三、催款函模板催款函致[甲方公司名称]：我司与贵司于[合同签订日期]签订了《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]），根据合同约定，我司已按照要求于[供货/提供服务日期]向贵司提供了[货物名称/服务内容]，数量为[具体数量]，质量符合合同要求，并且我司已于[发票开具日期]向贵司开具了金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）的发票（发票号码：[发票号码]）。按照合同约定，贵司应在[付款期限]内支付上述款项，但截至本函发出之日，我司仍未收到贵司的任何付款。贵司的逾期付款行为已经构成违约，给我司造成了经济损失。现我司郑重函告贵司，请贵司在收到本函后的[X]个工作日内，将欠款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）支付至我司以下账户：开户行：[开户行名称] 账号：[银行账号] 户名：[公司名称] 如果贵司未能在上述期限内付款，我司将依据合同约定和相关法律法规，追究贵司的违约责任，包括但不限于要求贵司支付逾期付款违约金、赔偿我司因此遭受的全部损失（包括但不限于利息损失、律师费、诉讼费等），并采取进一步的法律措施维护我司的合法权益。我司希望贵司能够重视此事，积极履行付款义务，避免不必要的法律纠纷。如有任何疑问或需要协商解决，请贵司在收到本函后及时与我司联系。联系人：[联系人姓名] 联系电话：[联系电话] [公司名称]（盖章） [发函日期] 如果你在开具催款函过程中还有其他疑问，或者需要进一步的法律帮助，欢迎随时向我咨询。

结论：在票已开给对方但款未付的情况下，您可以通过友好沟通、发送催款函、考虑法律途径等多种方式来催对方付款。以下是一些具体的分析和建议：一、友好沟通直接联系：首先，您可以尝试直接联系对方，以友好、礼貌的方式询问付款情况。可能对方由于疏忽或内部流程问题导致付款延迟，通过沟通可以迅速解决问题。了解原因：在沟通过程中，了解对方未付款的具体原因，如资金紧张、内部审批流程等。这有助于您判断对方的付款意愿和能力，从而采取更合适的催款策略。二、发送催款函正式催款：如果友好沟通无果，您可以考虑向对方发送正式的催款函。催款函应明确列出开票日期、金额、付款期限等关键信息，并要求对方在规定时间内付款。法律效力：催款函具有一定的法律效力，可以作为后续法律诉讼的证据之一。同时，它也能向对方表明您催款的严肃性和决心。三、考虑法律途径律师函：如果催款函仍未奏效，您可以考虑委托律师向对方发送律师函。律师函通常更具威慑力，能够促使对方尽快付款。提起诉讼：在对方仍拒绝付款的情况下，您可以考虑向法院提起诉讼。在诉讼过程中，您需要提供充分的证据证明对方未付款的事实，以及您因此遭受的损失。法院将根据事实和法律规定作出判决，要求对方支付款项及可能的违约金或利息。四、其他注意事项保留证据：在整个催款过程中，务必保留好所有与交易相关的证据，如合同、发票、催款记录等。这些证据将在后续的法律诉讼中发挥重要作用。关注时效：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，诉讼时效期间为三年。自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。因此，在催款过程中，您需要关注时效问题，确保在诉讼时效期间内采取行动。评估风险：在决定采取法律途径前，您需要评估对方的经济状况和支付能力，以及诉讼可能带来的成本和风险。如果对方确实无力支付款项，即使胜诉也可能面临执行难的问题。五、具体操作建议第一步：再次尝试友好沟通，了解对方未付款的具体原因和付款计划。第二步：如果沟通无果，向对方发送正式的催款函，明确付款期限和后果。第三步：如果催款函仍未奏效，考虑委托律师发送律师函或提起诉讼。第四步：在整个过程中，保留好所有相关证据，并关注诉讼时效问题。如果您在催款过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况提供专业的法律意见和帮助。

财务可以发催款函，但需注意法律时效性和证据充分性。以下从不同角度为你详细分析：法律时效性角度根据《民法典》第188条，普通诉讼时效为3年，自权利人知道或应当知道权利受损之日起计算。若发票开具后对方长期未付款，需重点核查：合同是否约定付款期限（如“见票后30日内付款”），若有约定则时效从约定到期日起算；若无明确约定，时效从发票交付对方之日起算（需证明对方已签收发票）；若期间曾催款或对方承诺付款，时效中断并重新计算3年。建议：立即核查合同、发票签收记录、过往沟通记录（如邮件、微信），确认是否已过时效。若未过，催款函可有效中断时效；若已过，需通过其他方式补救（如让对方重新确认债务）。催款函的法律效力角度催款函是合法有效的债权主张方式，其作用包括：固定证据：证明你方曾积极主张权利，避免时效问题；施压促偿：正式函件可能促使对方重视并安排付款；后续诉讼准备：若需起诉，催款函可作为“曾催告”的证据。注意：催款函需内容规范，应包含：双方信息（名称、联系方式）；欠款事实（发票金额、开具时间、合同依据）；付款要求（明确金额、期限、方式）；逾期后果（如计息、诉讼等）；落款需加盖公司公章或财务专用章。操作建议角度第一步：证据整理收集合同、发票、送货单、对账单、过往催款记录（如邮件、短信），形成完整证据链。第二步：发送催款函通过EMS（留存寄送凭证）或对方签收的方式发送，函件中明确要求对方在指定期限内回复或付款。第三步：后续跟进若对方仍不付款，可考虑：再次发函（注明“最终催告”）；委托律师发送律师函（更具威慑力）；直接起诉（需在时效内）。特别提醒：若对方已明确表示拒绝付款（如回复“不付”），或存在破产、失联等情形，需立即启动法律程序，避免损失扩大。如有具体合同、发票或沟通记录需要分析，可随时向我提供细节，我会帮你进一步评估风险并制定方案。

催款函作为债权人提醒债务人履行还款义务的重要法律文件，其形式的选择需根据债务的具体情况、债务人的特点以及债权人的要求来灵活调整。以下是对催款函主要形式的详细介绍，以及在实际应用中需要注意的事项：催款函的主要形式纸质函件形式正式公函格式：这种格式适用于商务合作中对重要客户或大额欠款的情况。它包含标题、编号、主送单位、正文（详细阐述欠款事实、金额、期限等）、落款（公司名称、盖章、日期），体现了专业性和严肃性。普通书信格式：当交易双方关系较为融洽时，可以采用这种更为温和友好的格式。尽管语气温和，但仍需包含催款的基本要素，如称呼、催款详情、发函人信息等。电子函件形式电子邮件：电子邮件方便快捷，主题应明确标注“催款函”，内容详尽，并可附上扫描件以增强正式性。这种方式适合经常通过电子方式沟通的双方。电子文档形式（PDF、Word等）：这种形式规范清晰，便于查阅和保存。可以通过即时通讯工具或文件传输平台发送，但需明确告知对方文档的性质。短信形式：短信简洁直接，能够快速传达催款信息。它适合初步催款或小额欠款提醒，内容应精炼且包含关键催款要点。便函式与表格式便函式：以信函形式写作，包含债务人称呼、催款事实和原由，灵活适用于各种催款场景。表格式：表格式催款函标准化、规范化，便于管理和追踪，适合长期或大量催款事务。实际应用中的注意事项内容准确性：无论采用何种形式，催款函的内容必须准确无误，包括欠款金额、还款期限等关键信息。法律合规性：确保催款函的表述符合法律法规，避免使用威胁、恐吓等不当言辞，以免引发法律纠纷。灵活性：根据债务人的特点和债务的具体情况，灵活调整催款函的形式和内容，以达到最佳催款效果。保留证据：发送催款函后，应妥善保存相关记录，如发送时间、接收人确认信息等，以备后续可能的法律诉讼之需。催款函的细分类型及发送建议还款提醒函：在债务到期前发送，作为温馨提醒。可以通过书面提醒函、电子邮件或短信等方式发送，明确还款金额、日期和方式。逾期催款函：针对已逾期的债务，详细说明借款情况、欠款数额及不良后果。措辞需根据债务人特点适当调整，语气可以更为强烈。律师函：如果债务人长时间未还款，且债权人认为有必要采取法律行动，可以发送律师函。律师函具有特定格式和法律效力，通常会引起债务人高度重视。综上所述，选择合适的催款函形式并遵循相关注意事项，对于提高催款效率和成功率至关重要。希望这些信息能对您有所帮助。

催票通知的撰写需兼顾法律严谨性与沟通有效性，以下为具体建议及模板参考：核心要素催票通知应包含以下要素以确保法律效力：明确主体信息：双方公司全称、统一社会信用代码（或个人姓名、身份证号）；交易事实描述：合同名称/编号、交易内容、付款时间、金额及付款凭证（如银行回单编号）；发票开具要求：发票类型（专票/普票）、税率、金额、开票时间要求；违约后果告知：依据《发票管理办法》第19条及《民法典》第577条，明确拒不开票可能承担的行政责任（税务处罚）及民事责任（赔偿税款损失）；救济途径提示：保留通过税务举报（12366）或民事诉讼主张权利的权利。模板示例关于催请开具发票的函致：XXX公司（全称）我司（XXX公司，统一社会信用代码：XXX）与贵司于【年月日】签订《XXX合同》（合同编号：XXX），约定由我司向贵司支付【金额】元用于【交易内容】。我司已于【年月日】通过【银行转账/现金等】方式全额支付款项（凭证号：XXX），但截至本函发出之日，仍未收到贵司开具的对应发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》第19条及双方合同第X条约定，贵司有义务在收款后【X个工作日内】开具合法有效发票。现郑重函告如下：请贵司于收到本函后【3个工作日内】开具【增值税专用发票/普通发票】，金额【XXX元】，税率【X%】，并邮寄至我司地址（XXX）；若逾期未开具，我司将依法向税务机关举报（举报电话：12366），并保留通过诉讼要求贵司赔偿因无法抵扣税款导致的经济损失（包括但不限于税款本金、滞纳金及诉讼费用）的权利。联系人：XXX 电话：XXX 邮箱：XXX XXX公司（盖章）【年月日】注意事项证据固定：通过EMS邮寄（留存寄送凭证）或电子邮件（使用公司域名邮箱）发送，确保可追溯；语气把控：避免情绪化表述，聚焦事实与法律后果，体现专业性；后续跟进：若对方仍不配合，可同步向其主管税务机关发送《税务协助申请书》，要求税务机关责令开票。如需进一步优化催票函或处理开票纠纷，可直接提供具体交易细节，我将协助完善法律文书及维权策略。

询证函上写的预付账款，并不直接等同于你们公司欠票的意思。以下是对这一问题的详细分析：询证函的基本性质：询证函是审计或财务核对过程中常用的一种文件，主要用于确认双方之间的账目记录是否一致。它通常包含一系列交易或余额的详细信息，并要求接收方确认这些信息的准确性。预付账款的含义：预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。它代表的是企业已经支付但尚未收到相应商品或服务的款项。在询证函中提及预付账款，通常是为了确认这笔款项是否仍然存在，以及双方对其金额和状态的认可。预付账款与欠票的关系：欠票通常指的是企业已经收到商品或服务，但尚未支付相应的发票金额。这与预付账款是相反的情况。询证函上写的预付账款，并不直接说明你们公司欠票。它只是确认了你们公司已经支付但尚未收到商品或服务的款项。可能的情况分析：如果询证函上仅提及预付账款，并未提及其他与欠票相关的信息，那么可以合理推断，这并不涉及欠票的问题。如果询证函上同时提到了预付账款和欠票，或者对方在询证函之外的其他沟通中提到了欠票，那么可能需要进一步核实和确认双方之间的交易和账目情况。建议行动：仔细审查询证函上的所有信息，确保理解每一项内容的含义。如果对询证函上的内容有任何疑问或不确定，及时与对方沟通并寻求澄清。保留好所有相关的交易记录和文件，以备不时之需。总结来说，询证函上写的预付账款并不直接等同于你们公司欠票。它只是确认了你们公司已经支付但尚未收到商品或服务的款项。如果有任何疑问或不确定，建议及时与对方沟通并寻求专业法律意见（当然，这里你可以直接向我咨询相关法律问题）。

催款函在法律实务中通常也被称为“催告函”或“付款提醒函”。这些名称虽然略有不同，但本质上都是债权人为了提醒债务人履行付款义务而发送的正式法律文件。以下是对催款函的详细解释：催款函的定义与目的：催款函是债权人（如个人、公司或其他组织）向债务人发送的一种正式通知，旨在提醒债务人履行其付款义务。它通常包含欠款的详细信息（如金额、产生背景、应付款日期等）、法律依据、违约责任以及付款要求等内容。催款函的主要目的是通过正式的方式提醒债务人，并明确告知如未按时付款可能面临的法律后果，从而促使债务人尽快履行付款义务。催款函的法律效力：催款函本身并不具有强制执行力，但它是一种重要的法律文件，可以作为债权人主张权利的证据。如果债务人收到催款函后仍未履行付款义务，债权人可以依据催款函中的内容，通过法律途径（如诉讼、仲裁等）追究债务人的法律责任。催款函的内容构成：欠款事实概述：简要描述欠款的产生背景、金额及应付款日期。详细欠款明细：列出每笔欠款的详细信息，包括产生日期、应付款日期、金额及相关合同或发票依据。法律依据及责任后果：明确债务人未能按时付款所需承担的法律责任，如逾期付款违约金、法律费用及信用影响等。付款要求：指定付款的具体金额、期限和支付方式。异议与沟通机制：为债务人提供提出异议的渠道和时间限制。法律行动预告：明确告知债务人如未按时付款将采取的进一步法律措施。催款函的发送与接收：催款函通常通过书面形式发送，如邮寄、电子邮件或传真等。债务人收到催款函后，应认真阅读并理解其中的内容，如有异议应及时与债权人沟通。如果债务人未在规定期限内履行付款义务或提出合理异议，债权人可以采取进一步的法律措施。在实际操作中，催款函的发送和接收都是非常重要的环节。债权人应确保催款函的内容准确无误、合法合规，并妥善保存发送和接收的记录。债务人则应认真对待催款函，及时履行付款义务或提出异议，以避免不必要的法律纠纷。如果您在债务债权方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

结论前置：面对对方欠发票却申请付款的情况，您有权拒绝付款直至收到合法发票，同时可通过协商、投诉或法律途径解决争议。以下是具体分析和建议：法律义务与权利分析付款与发票的关联性：根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售方在收款时有义务开具发票，购买方有权要求对方提供合法发票。若对方未履行开票义务，您有权拒绝支付对应款项，直至收到合规发票。合同条款的审查：若双方签订的合同中明确约定了“先票后款”或“票款同步”的条款，您可依据合同主张权利，要求对方先开具发票再付款。若合同未明确约定，仍可依据《发票管理办法》主张法定权利。操作建议书面催告：向对方发送书面通知（如律师函或正式函件），明确要求其在指定期限内开具发票，并保留送达证据（如邮寄凭证、签收记录）。若对方仍不履行，可进一步采取措施。暂停付款：在对方未提供发票前，可暂停支付对应款项，但需注意：若合同未约定“先票后款”，暂停付款可能构成违约，需评估对方主张违约责任的风险；若已支付部分款项但未收到发票，可要求对方开具已付款部分的发票，或协商分期开票。投诉与举报：向当地税务机关举报对方未按规定开具发票的行为（《税收征收管理法》第六十一条），税务机关可责令其改正并处罚款，这可能促使对方主动履行开票义务。争议解决途径协商调解：通过第三方（如行业协会、调解机构）促成双方达成书面协议，明确开票时间、付款条件及违约责任。诉讼或仲裁：若协商无果，可依据合同中的争议解决条款（如仲裁条款）或直接向法院起诉，要求对方履行开票义务并赔偿因未开票导致的损失（如无法抵扣税款、税务罚款等）。风险防范完善合同条款：未来合作中，建议在合同中明确约定：开票时间（如“收款后X个工作日内”）；发票类型（如增值税专用发票或普通发票）；违约责任（如“未按时开票的，每逾期一日按未开票金额的X%支付违约金”）。留存交易证据：保存合同、付款凭证、沟通记录等材料，以证明交易真实性及对方未履约的事实。总结：您当前可优先通过书面催告和税务举报推动对方开票，同时评估暂停付款的合法性。若争议无法解决，及时启动法律程序维护权益。如有进一步疑问或需协助起草函件、合同条款，可直接向我咨询。

在催对方付款时，可以根据具体情况选择使用以下文书，每种文书都有其适用的场景和法律效力：催款函适用场景：适用于双方存在合同关系，且对方未按照约定时间付款的情况。催款函是一种正式的书面通知，用于提醒对方履行付款义务。内容要点：应明确写明双方的基本信息、合同编号及内容、未付款的金额及时间、要求付款的期限、逾期付款的法律后果等。法律效力：催款函本身不具有强制执行力，但可以作为后续法律诉讼的证据，证明你已经履行了催告义务。律师函适用场景：当催款函无效，或对方态度强硬、拒绝付款时，可以考虑委托律师发送律师函。律师函具有更强的法律威慑力。内容要点：律师函会由专业律师撰写，内容更加严谨、正式，会明确指出对方的违约行为、要求付款的金额及期限、以及可能采取的法律措施（如诉讼、申请财产保全等）。法律效力：律师函同样不具有强制执行力，但能够表明你已经采取了法律手段来维护自己的权益，对对方产生一定的心理压力。支付令适用场景：如果双方债权债务关系明确，且没有其他债务纠纷，你可以直接向有管辖权的基层人民法院申请支付令。内容要点：支付令申请书需要写明请求给付金钱的数量和所根据的事实、证据，包括合同、发票、对账单等证明对方欠款的文件。法律效力：支付令具有强制执行力。如果对方在收到支付令后15日内没有提出异议，也没有履行付款义务，你可以向人民法院申请强制执行。起诉状适用场景：当其他方式都无法有效催款时，你可以考虑向人民法院提起诉讼，要求对方履行付款义务。内容要点：起诉状需要写明原告和被告的基本信息、诉讼请求（即要求对方支付的金额）、事实与理由（即对方欠款的事实和法律依据）、证据和证据来源等。法律效力：如果法院判决你胜诉，对方仍然不履行付款义务，你可以向法院申请强制执行，通过法律手段追回欠款。建议：在选择使用哪种文书时，应根据具体情况和对方的反应来决定。如果对方只是暂时资金紧张或疏忽大意，催款函或律师函可能就足够了；如果对方态度强硬或拒绝付款，则可能需要考虑申请支付令或提起诉讼。在发送任何文书之前，建议先与对方进行沟通协商，尽量通过友好方式解决纠纷。如果沟通无果，再考虑采取法律手段。如果对法律程序不熟悉或担心操作不当，可以随时向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议和帮助。

当您给对方开了发票但对方未付款时，您可以采取以下步骤来处理这一问题：一、初步沟通与协商首先，建议您与对方进行友好沟通，了解未付款的具体原因。可能是对方忘记了付款，或者存在某些误会或困难。通过沟通，您可以更好地了解对方的情况，并尝试寻找解决问题的办法。在沟通过程中，您可以明确告知对方发票已经开具，并提醒其按照合同或约定时间付款。如果对方表示会尽快付款，您可以给予一定的宽限期，并保留好相关沟通记录作为凭证。二、发送催款函如果初步沟通无果，或者对方明确拒绝付款，您可以考虑发送催款函。催款函是一种正式的法律文件，用于催促对方履行付款义务。在催款函中，您应明确列出发票的详细信息，包括发票号码、金额、开具日期等，并再次提醒对方按照合同或约定时间付款。同时，您可以告知对方如果仍未付款，将采取进一步的法律措施来维护您的权益。三、考虑法律途径如果发送催款函后对方仍未付款，您可以考虑通过法律途径来解决这一问题。具体来说，您可以向法院提起诉讼，要求对方支付款项及可能的违约赔偿，如逾期付款利息等。在提起诉讼前，您需要收集充分的证据来证明双方之间的交易事实以及对方欠款金额。这些证据包括合同文本、送货单、对账单、发票以及沟通付款的聊天记录或邮件等。同时，您还需要明确被告的信息，包括名称、地址、联系方式等，以便法院能够准确地送达法律文书。四、注意事项在整个过程中，请务必保留好所有相关证据和文件，以便在需要时提供证明。尽量避免采取过激或不合法的手段来追讨款项，以免给自己带来不必要的麻烦和损失。如果可能的话，您可以考虑寻求专业法律人士的帮助和咨询，以便更好地维护自己的权益。总之，当您给对方开了发票但对方未付款时，应先尝试通过友好沟通和协商来解决问题。如果无果，再考虑通过法律途径来维护自己的权益。在整个过程中，请务必保持冷静和理性，并遵循相关法律法规和程序。