当您遇到发票已经抵扣但销售方表示开错了的情况时，以下是一套详细且规范的处理流程，旨在帮助您妥善解决这一问题，并确保符合税务法规要求：

一、立即与销售方沟通

首先，您应尽快与销售方（即开票方）取得联系，明确发票开具错误的具体细节，如错误的金额、税率、货物描述或开票日期等。要求销售方提供正确的发票或协助您处理后续的更正事宜。

二、向税务机关报告

如果销售方无法及时提供正确的发票，或者问题较为复杂，您需要在当月内向主管税务机关报告相关情况。报告时，请提交错误的发票原件、购货合同、付款凭证等证明材料，以便税务机关了解具体情况并提供指导。

三、申请开具红字发票

根据国家税务总局的相关规定，您需要在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）。在填写《信息表》时，请注意不要填写相对应的蓝字专用发票信息，并暂时根据《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。销售方在税务机关系统校验通过《信息表》后，将在新系统中以销项负数开具红字专用发票，并与《信息表》一一对应。

四、调整账务记录

在收到销售方开具的红字专用发票后，您应及时调整企业的账务记录。具体来说，您需要冲销原错误的发票金额，并记录正确的发票信息。同时，销售方也需要冲减相应的销项税额。

五、关注税务机关反馈

提交报告或申请后，请密切关注税务机关的反馈和处理结果。如有需要，积极配合税务机关的调查或审核工作，并根据税务机关的指导及时调整相关账务处理。

六、保留证明材料

在整个处理过程中，请务必保留好所有相关的证明材料和文件，如错误的发票原件、购货合同、付款凭证、《信息表》、红字专用发票等。这些材料将作为您处理此问题的依据和证明。

七、咨询专业顾问（如需要）

如果您对具体处理方式存在疑问或不确定的地方，建议及时咨询专业的税务顾问或律师。他们可以提供准确的指导和帮助，确保您能够妥善处理这一问题。

通过以上步骤，您可以有效地解决发票已经抵扣但销售方开错了的问题，并确保账务处理的准确性和合规性。同时，也能够避免潜在的税务风险或法律纠纷。