如果报销后的电子发票被误点作废了，实际上在电子发票系统中并不支持直接的作废操作，因为增值税电子发票具有可复制性且无法回收。针对这种情况，您应该通过开具红字增值税电子发票来进行冲减。以下是具体的处理步骤：

1. 确认受票方状态：

   • 如果受票方未做用途确认及入账确认，那么您可以直接进行红字发票的开具。
   • 如果受票方已经进行了用途确认或入账确认，那么需要购销双方任意一方发起《红字信息确认单》，并经对方确认后全额或部分开具红字数电票。

2. 开具红字发票：

   • 如果您使用的是电子发票服务平台开具数电票，那么在对方确认后，您可以通过点击【我要办税】–【开票业务】–【红字发票开具】–【红字信息确认单处理】模块来开具红字发票。
   • 如果您使用的是税务Ukey开具电子发票，那么您可以打开开票软件，通过以下步骤进行冲红：
     • 对于电子普票：点击【发票管理】—【发票查询管理】–【已开发票查询】–点击“查询原票”–点击“负数开具”。
     • 对于电子专票：首先点击【发票管理】–【红字信息表】–【红字信息表开具】来填写信息、保存并上传；然后点击【发票管理】–【红字信息表】–【红字信息表下载】选择下载路径保存；最后点击【发票管理】–【负数发票填开】选择电子或纸质专用发票负数模块，选择保存“红字信息表”的文件夹后点击需要导入的红字信息表进行开具。

请注意，在处理误点作废的电子发票时，务必确保遵循正确的税务流程和规定。如果您对具体操作有任何疑问或不确定的地方，建议咨询专业的税务顾问或联系当地税务局以获取更详细的指导。