核心结论：针对您“发票给领导了但没收到钱”的情况，需要分步骤处理，具体如下：

1. 先确认基础事实，避免误解

• 核对发票信息：检查发票是否已按领导要求开具（如抬头、金额、项目等），确保无填写错误导致财务拒付。
• 确认交付方式：回忆发票是通过何种方式交给领导的（如当面递交、邮寄、电子发票发送等），保留交付凭证（如签收记录、聊天记录）。
• 明确付款约定：确认双方是否约定过付款时间（如“发票到后X天内付款”），若有书面协议（如邮件、合同）需留存。

2. 与领导或财务部门沟通，了解原因

• 直接沟通：礼貌询问领导未付款的原因（如财务流程延迟、项目未验收、资金周转问题等），避免情绪化表达。
• 联系财务：若领导未明确答复，可联系公司财务部门，确认发票是否已入账、付款流程是否启动。
• 书面催款：若口头沟通无果，可通过邮件或书面函件催款，明确付款金额、期限及后果（如影响合作），保留沟通记录。

3. 根据原因采取针对性措施

• 若因流程延迟：可要求领导或财务提供付款时间表，并定期跟进。
• 若因项目未验收：确认验收标准及时间，推动项目完成验收以触发付款。
• 若对方拒付或拖延：
  • 收集证据：整理发票、交付凭证、沟通记录、合同（如有）等材料。
  • 发送律师函：通过正式法律文书警告对方履行付款义务（可委托我协助起草）。
  • 提起诉讼/仲裁：若金额较大且协商无果，可向法院起诉或依据合同申请仲裁，主张付款及违约金（如有约定）。

4. 预防未来风险

• 签订书面合同：未来合作时，明确约定付款方式、期限及违约责任。
• 保留交付凭证：所有发票交付均要求对方签收或通过可追溯的方式发送（如邮件、快递）。
• 定期对账：与对方财务定期核对账目，避免长期拖欠导致证据灭失。

温馨提示：若涉及金额较大或对方态度强硬，建议尽早通过法律手段维护权益，避免超过诉讼时效（一般为3年）。如有进一步疑问或需要协助处理，可直接向我咨询具体细节。