针对您提出的“收取的伙食费差旅交通费如何处理”的问题，以下是根据相关规定给出的详细解答：
一、伙食费处理
出差人员伙食费：
- 出差人员在外期间，通常会按规定领取伙食补助费。
- 若出差人员需接待单位协助安排用餐，应提前告知用餐标准，并根据实际情况向伙食提供方交纳伙食费。
- 在单位内部食堂用餐时，若食堂有对外收费标准，则按标准交纳；若没有对外收费标准，则早餐按日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐各按日伙食补助费标准的40%交纳。
- 在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐时，按照餐饮服务单位的收费标准交纳相关费用。
接待单位伙食费管理：
- 接待单位应按规定收取出差人员的伙食费，并及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证。
- 若接待单位确实无法出具上述凭证，可出具其他收款凭证，如加盖公章的收据等。
- 接待单位应加强收取费用的管理，做好业务台账登记，并将所收费用纳入统一核算。所收费用可作为代收款项用于相关支出或作收入处理。
二、差旅交通费处理
出差人员交通费：
- 出差人员在外期间，会按规定领取市内交通费。
- 若出差人员需接待单位提供交通工具，并产生费用，应向接待单位交纳交通费。如有收费标准，则按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；若没有收费标准，则每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。
- 若出差人员经所在单位批准，请接待单位协助向市场租赁车辆，则由接待单位协助获取租车服务公司提供的税务发票，出差人员回单位后凭据报销租车费，并不再领取市内交通费。
接待单位交通费管理：
- 接待单位应按规定收取出差人员的交通费，并及时出具行政事业单位资金往来结算票据。
- 接待单位应加强收取费用的管理，并做好业务台账登记和统一核算。
三、注意事项
- 凭证管理：出差人员索取的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，虽不作为报销依据，但应作为报销附件与差旅费报销审批单一并留存备查。
- 政策差异：不同地区、不同单位可能根据本地或本单位实际情况制定了具体的差旅伙食费和市内交通费收交管理规定，因此在实际操作中应参照相关规定执行。
综上所述，收取的伙食费差旅交通费应按照相关规定进行交纳、管理和使用，确保财经纪律的严肃性和规范性。