当跨月的增值税专用发票开错税号时，由于专票跨月无法直接作废，您需要按照以下步骤通过开具红字发票来处理：
一、填开《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）
确定申请方：
- 如果受票方（购买方）未认证发票，由销售方申请填开《信息表》。
- 如果受票方已认证发票，由购买方申请填开《信息表》。
填写内容：
- 在增值税发票管理系统中填开《信息表》，需要准确填写原蓝字发票的代码、号码、开票日期以及税号等错误信息。
- 如果受票方已认证发票，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，但应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
核对与提交：
二、上传《信息表》并等待审核
打印选项：
- 根据需要选择是否打印《信息表》。如果购买方已申报抵扣，建议打印《信息表》作为当月进项税转出的依据。
上传与审核：
- 将《信息表》导出并上传至税务系统，等待税务机关系统审核通过。
- 审核通过后，系统会生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
三、开具红字专用发票
操作路径：
- 在税控系统中依次点击“发票填开”、“增值税专用发票”、“红字”，然后选择“导入网络下载红字发票信息表”。
选择信息表：
- 选择已审核通过的《信息表》，软件将自动显示红字发票的票面信息。
核对与打印：
- 仔细核对票面信息，特别是税号等关键信息，确保无误后将发票放入打印机，打印红字专用发票。
- 红字专用发票应与《信息表》一一对应。
四、特别注意事项
时间限制：
- 目前已经取消了开具红字增值税专用发票的时间限制。只要发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，均可开具红字发票。
数据核对：
- 在开具和上传《信息表》以及开具红字专用发票时，都要仔细核对相关信息，确保红字发票信息与原蓝字发票信息的对应关系准确无误。
法律法规遵守：
- 在整个处理过程中，应严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规。
地区差异咨询：
- 由于具体的操作流程和所需材料可能因地区和政策的不同而有所差异，建议在操作前咨询当地税务机关或专业机构以获取准确的信息。
综上所述，跨月专用发票开错税号时，您需要通过开具红字发票来处理，并确保整个处理过程符合相关法律法规的要求，以避免潜在的税务风险。