若承兑汇票发出后对方不接收，可按以下步骤处理：

1. 确认不接收原因
   首先需明确对方不接收的具体原因，常见情形包括：

   • 票据信息错误：如出票人、收款人名称错误，金额、日期书写不规范，或票据未加盖法定印鉴（财务章、法人章）等。
     
   • 票据存在瑕疵：如票据被涂改、背书不连续（前手与后手签章不衔接）、票据已过提示付款期（纸质汇票提示付款期为到期日起10日，电子汇票为到期日起2年）等。
     
   • 对方资金或交易问题：如对方账户被冻结、交易合同纠纷导致对方拒绝履行付款义务等。
     
   • 操作流程问题：如电子汇票未通过正确渠道（如企业网银）发送，或对方未开通电子汇票接收功能等。
     

2. 根据原因采取对应措施

   • 若因票据信息错误或瑕疵：
     需及时联系出票银行或承兑人，说明情况并申请作废原票据，重新开具符合要求的票据。若票据已背书转让，需协调前手配合撤销背书或出具书面说明，确保票据权利链条完整。
     
   • 若因对方资金或交易问题：
     需结合基础交易合同处理：
     
     • 若合同未约定票据支付为唯一方式，可要求对方以其他方式（如电汇）履行付款义务；
       
     • 若合同明确约定票据支付且对方拒收，可向对方发送书面催告函，要求其限期接收票据或说明理由，并保留送达证据（如EMS邮寄回执、电子邮件截图等）；
       
     • 若对方仍拒绝且无合理理由，可依据《民法典》第五百七十七条，以“预期违约”为由向法院起诉，要求对方继续履行合同或赔偿损失。
       
   • 若因操作流程问题：
     需核对电子汇票发送渠道是否正确（如是否通过企业网银的“电子票据”模块发送），并确认对方已开通电子汇票接收功能。若为纸质汇票，需确认是否通过邮政EMS等可追溯方式寄送，并保留寄送凭证。
     

3. 风险防范建议

   • 事前审查：开具票据前，务必核对对方名称、账号、开户行等信息，确保与合同一致；背书转让时，要求前手提供加盖公章的票据复印件，避免背书不连续。
     
   • 证据留存：通过书面形式（如邮件、函件）与对方确认票据接收事宜，并保留沟通记录；若通过快递寄送纸质票据，建议选择“签收回执”服务。
     
   • 替代方案：若对方长期拒收且无合理理由，可考虑将票据贴现（向银行或金融机构转让票据以获取现金），但需注意贴现利息成本及票据真实性风险。
     

提示：若对方拒收票据且涉及大额资金，建议尽快委托律师介入，通过法律途径固定证据、主张权利，避免因票据过期或权利丧失导致损失扩大。如有具体案件细节，可直接向我咨询。