针对业务人员货款加急催款的情况，建议采取以下措施来妥善处理：
明确催款流程与责任：
- 首先，公司应制定明确的催款流程和责任分工，确保每个业务人员都清楚自己的职责和催款步骤。这包括催款通知的发送、跟进频率、沟通方式等。
- 业务人员应严格按照流程操作，及时记录催款过程，包括通话记录、邮件往来、短信通知等，以备后续查证。
加强与客户的沟通：
- 在加急催款时，业务人员应保持冷静和礼貌，避免与客户产生冲突。通过电话、邮件或面对面沟通，了解客户拖欠货款的具体原因，如资金周转问题、对货物质量有异议等。
- 根据客户的反馈，灵活调整催款策略。如果客户确实遇到资金困难，可以考虑给予一定的宽限期或分期付款方案；如果客户对货物质量有异议，应尽快安排质检或协商解决方案。
发送正式催款函：
- 在口头沟通无果后，业务人员可以代表公司向客户发送正式的催款函。催款函应明确列出欠款金额、欠款期限、逾期利息（如有）以及还款要求等关键信息。
- 催款函应具有法律效力，因此应确保内容准确无误，并加盖公司公章或由法定代表人签字确认。
考虑法律手段：
- 如果客户在收到催款函后仍不履行还款义务，公司可以考虑采取法律手段来维护自身权益。这包括向法院提起诉讼、申请财产保全、申请强制执行等。
- 在采取法律手段前，公司应充分评估诉讼成本和风险，并准备好相关证据材料，如合同、发票、催款记录等。
建立风险预警机制：
- 为了避免类似情况再次发生，公司应建立风险预警机制，对客户的信用状况进行定期评估。对于信用状况不佳的客户，应谨慎合作或要求提供担保措施。
- 同时，公司应加强对业务人员的培训和管理，提高他们的风险意识和催款技巧，确保货款能够及时回收。
在处理加急催款问题时，业务人员应保持冷静、理性，并严格按照公司流程和法律法规进行操作。如果有任何疑问或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。